20xx年出差補貼明細表出差補助怎么計算(5篇)-資料下載頁
2025-08-01 13:48本頁面
【正文】 報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。第四條 出差管理原則出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。第五條 出差審批出差應填寫《因公出差審批表》（附表），經(jīng)有審批權限的領導批準同意。出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后應在十個工作日內(nèi)報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù)，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。第六條 差旅費構成列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發(fā)生的費用，主要包括：交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內(nèi)發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。住宿費：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費用。膳食補助：按地區(qū)標準和出差期應就餐次數(shù)及補貼限額計發(fā)補助。交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發(fā)生的費用。第七條 出差費報銷標準員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標準:住宿費：出差人員的住宿費實行限額據(jù)實報銷的辦法，按出差實際住宿天數(shù)計算。住宿費標準以上費用超標自付，欠標不補（住宿主要以商務連鎖賓館為主）交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。膳食補助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數(shù)計算（不報銷個人餐飲費）；出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費用，需提前電話向總經(jīng)理申請，經(jīng)公司領導批準后憑據(jù)報銷。第八條 出差住宿費報銷審核住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。因外事或重要業(yè)務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明?？偨?jīng)理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。第九條 膳食補助報銷審核膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應就餐次數(shù)計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%；午晚餐各占日限額標準的40%。出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務招待費的按公司業(yè)務招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補貼。第十條 交通費報銷審核出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市（縣、區(qū)）內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：（1）未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準而發(fā)生的超支部分；（2）借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分；（3）未經(jīng)批準，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。第十一條 出差期間公休與延期的處理出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息；為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯(lián)系。超期停留：出差過程中，因生病（未住院）、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷；因生病（需住院）原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內(nèi)交通費；住院期間出差補貼不超過20天；超期停留報銷時需附上情況說明。出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。第十二條 差旅費報銷違規(guī)與失職追究出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。經(jīng)查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節(jié)輕重給予行政處分。因公出差審批表
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