20xx年部門管理制度-資料下載頁
2025-03-09 22:25本頁面
【正文】 理審核并確認簽字，審
核通過將申請單提交給產(chǎn)品管理人員，產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單確認產(chǎn)品庫存數(shù)；審核未通過則申請人根據(jù)審核意見修改申請單并重新申請。
3 出庫申請單在填寫日期的三個工作日后作廢，需要重新申請；若產(chǎn)品數(shù)量不能夠滿足申請需求則申請單有效期至產(chǎn)品滿足申請時為止。
4 產(chǎn)品管理人員對出庫憑證進行審核，確認出庫申請單由申請人部門經(jīng)理確認簽字，并檢查出庫憑證填寫的項目是否齊全，是否具備合同附件，所列申請人所屬部門，產(chǎn)品名稱，數(shù)量等是否正確，單上填寫字跡是否清楚，有無涂改痕跡，單據(jù)是否在規(guī)定的出庫有效日期內(nèi)。若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即聯(lián)系申請人或部門經(jīng)理更正，不允許含糊不清地先行發(fā)貨。
5 產(chǎn)品管理人員根據(jù)申請單對庫存產(chǎn)品進行核實，若可用產(chǎn)品可滿足申請人需求，則生成出庫單；若可用產(chǎn)品不足以滿足申請需求，查看其部門經(jīng)理是否允許啟用安全庫存；若同意使用安全庫存，則產(chǎn)品管理人員生成出庫單，同時填寫采購申請以補足安全庫存數(shù)；若不同意使用安全庫存，則告知申請人自行申請采購產(chǎn)品。
6 產(chǎn)品管理人員在生成出庫單的同時，應(yīng)及時更新庫存報表中庫存產(chǎn)品的數(shù)量及產(chǎn)品狀態(tài)，以免產(chǎn)品重復(fù)出庫，由此造成的損失由產(chǎn)品管理人員承擔(dān)。 7 產(chǎn)品管理人員按出庫單登記的所列內(nèi)容，核實并進行配貨。
8 待送產(chǎn)品要按配車的要求，清理分堆，以利于裝送。要按運輸工具預(yù)約的裝貨時間，以先后順序理貨，隨到隨裝，不誤時間。
9 倉管員確認簽字后，方可對產(chǎn)品進行發(fā)貨，發(fā)貨時產(chǎn)品管理人員應(yīng)對出庫申請單與出庫單逐單一一核實，并點貨交與送貨人員，劃清責(zé)任。
10 發(fā)貨結(jié)束，產(chǎn)品管理人員、倉管員應(yīng)在發(fā)貨單上簽字確認，并留據(jù)存查。 11 產(chǎn)品管理人員發(fā)貨后，應(yīng)及時核對產(chǎn)品儲存數(shù)，同時檢查產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格等并記錄，如有問題，及時糾正。
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