【正文】 染監(jiān)測(cè)井，對(duì)填埋場(chǎng)大氣、地下水等進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。促進(jìn)整個(gè)填埋作業(yè)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生填埋的目標(biāo)，為填埋場(chǎng)收集積累各種環(huán)境資料，建立環(huán)境質(zhì)量檔案。制定嚴(yán)格管理制度，實(shí)行崗位環(huán)保責(zé)任制，確保垃圾填埋安全運(yùn)行；填埋場(chǎng)建設(shè)的有關(guān)文件，日常運(yùn)行中積累的技術(shù)資料，必須按照國(guó)家檔案管理?xiàng)l例進(jìn)行整理和保管，保證完整無(wú)缺。開(kāi)展垃圾填埋技術(shù)的課題研究，確保垃圾填埋場(chǎng)高效運(yùn)作，并為同類(lèi)型工程的建設(shè)提供科學(xué)依據(jù)。 勞動(dòng)安全與保護(hù)① 場(chǎng)區(qū)周?chē)鷳?yīng)設(shè)安全防護(hù)設(shè)施，填埋作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有防飄散物圍欄。在填埋場(chǎng)周?chē)O(shè)10—20米寬度的綠化防護(hù)帶與周?chē)h(huán)境相隔離。② 場(chǎng)區(qū)應(yīng)設(shè)道路行車(chē)標(biāo)志、安全標(biāo)志、防火防爆及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施標(biāo)志。③ 填埋場(chǎng)的填埋作業(yè)區(qū)應(yīng)戊類(lèi)防火區(qū)，易燃易爆部位為丙類(lèi)防火區(qū)，在填埋區(qū)應(yīng)設(shè)消防蓄水池和消防給水系統(tǒng)等滅火設(shè)施。加強(qiáng)氣體監(jiān)控，填埋場(chǎng)區(qū)中甲烷氣體的含量不得超過(guò)5%，建（構(gòu)）%。 勞動(dòng)衛(wèi)生① 填埋場(chǎng)配套滅蠅、滅鼠、除臭措施。使用殺蟲(chóng)滅鼠藥劑，應(yīng)避免二次污染。② 填埋場(chǎng)作業(yè)區(qū)和辦公生活區(qū)設(shè)置隔離帶。③ 工人填埋作業(yè)時(shí)配備工作服、工作帽等勞動(dòng)保護(hù)用品。④ 根據(jù)不同崗位和工種，定期進(jìn)行身體檢查，實(shí)行持證上崗。⑤ 場(chǎng)區(qū)道路兩旁空地要植樹(shù)養(yǎng)花，培植草坪，確保綠化覆蓋面積不低于60%。第九章 投資估算與資金籌措 估算編制說(shuō)明1）《全國(guó)市政工程預(yù)算定額陜西省價(jià)目表》；2）（1999）《陜西省建筑工程安裝工程、仿估園林工程、裝飾工程費(fèi)用定額》；3）陜西省定額辦《陜西省建設(shè)工程材料信息價(jià)目表》；4）國(guó)家計(jì)委（2002）《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。 投資估算本項(xiàng)目估算總投資2464萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表1），其中：征地290萬(wàn)元；工程設(shè)施845萬(wàn)元；現(xiàn)狀垃圾填埋整治費(fèi)130萬(wàn)元；設(shè)備費(fèi)843萬(wàn)元；土建工程155萬(wàn)元；前期費(fèi)用116萬(wàn)元；不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)85萬(wàn)元。 資金籌措項(xiàng)目總投資2464萬(wàn)元，其資金來(lái)源為：申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助1000萬(wàn)元，地方自籌1464萬(wàn)元。第十章 項(xiàng)目組織管理及實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目組織管理為了做好項(xiàng)目前期階段的準(zhǔn)備工作和實(shí)施階段的管理工作，在項(xiàng)目籌建期成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由澄城縣市容環(huán)衛(wèi)局局長(zhǎng)擔(dān)任，下設(shè)辦公室并配備專(zhuān)職工作人員，完成項(xiàng)目前期立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)等準(zhǔn)備工作。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，必須實(shí)行法人責(zé)任制，招投標(biāo)制和工程監(jiān)理制。由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，公開(kāi)招標(biāo)施工隊(duì)伍、監(jiān)理公司，并聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行工程質(zhì)量管理工作等，并積極協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中的具體事宜。 實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目前期工作該項(xiàng)目從2003年6月至2004年3月份進(jìn)行前期立項(xiàng)論證、勘察設(shè)計(jì)、籌資等工作。 建設(shè)工期根據(jù)工期定額，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，擬定本項(xiàng)目建設(shè)工期為12個(gè)月。即從2004年4月到2005年3月。 實(shí)施進(jìn)度安排（見(jiàn)下表）第十一章 工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)原則及效益特點(diǎn) 評(píng)價(jià)原則城市生活垃圾與利用的生態(tài)工程是一個(gè)復(fù)雜的大系統(tǒng)，對(duì)其進(jìn)行環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)，單靠一個(gè)或幾個(gè)指標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，需要在一些原則基礎(chǔ)上建立指標(biāo)體系，這些原則一般包括：整體性或完備性原則城市生活垃圾處理與利用生態(tài)工程是一個(gè)復(fù)雜的大系統(tǒng)，各子系統(tǒng)之間相互聯(lián)系、相互作用，構(gòu)成一個(gè)統(tǒng)一的整體，指標(biāo)體系應(yīng)涉及每個(gè)子系統(tǒng)的基本要素，應(yīng)能比較全面地反映被評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要特征和發(fā)展?fàn)顩r?？茖W(xué)性原則具體指標(biāo)的選取應(yīng)建立在對(duì)研究城市生活垃圾處理與利用系統(tǒng)充分認(rèn)識(shí)的科學(xué)基礎(chǔ)上，并且能反映城市生活垃圾處理與利用生態(tài)工程，以可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，追求環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益三者統(tǒng)一的思想。獨(dú)立性原則描述城市生活垃圾處理與利用生態(tài)工程發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo)往往存在指標(biāo)間信息的重疊，因此在選擇指標(biāo)時(shí)，應(yīng)盡可能選擇具有相對(duì)獨(dú)立性的指標(biāo)，從而增加評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。可操作性原則指標(biāo)設(shè)置應(yīng)盡可能利用易獲得的資料，指標(biāo)數(shù)據(jù)應(yīng)易于調(diào)查、整理或理論推算、實(shí)測(cè)而獲得。 效益特點(diǎn)城市生活垃圾處理工程是出于環(huán)境保護(hù)目的而進(jìn)行的項(xiàng)目，其投資效益的計(jì)算有別于生產(chǎn)型企業(yè)，它具有以下特點(diǎn)：效益的間接性投資所帶來(lái)的效益往往使其它部門(mén)生產(chǎn)效率提高，社會(huì)的經(jīng)濟(jì)損失減少，而垃圾處理本身的直接收益率低。效益的分散性垃圾污染的危害涉及社會(huì)的各個(gè)方面，包括生產(chǎn)、生活、景觀、人體健康等，決定了垃圾處理投資效益的分散性，不利企業(yè)內(nèi)部規(guī)模效益的獲取。效益的隱蔽性保證生產(chǎn)，方便生活，防治污染，其效果是人們不易覺(jué)察到的無(wú)形福利，人們?nèi)绻鲆曔@種福利，必將付出高額代價(jià)，對(duì)于垃圾處理之類(lèi)的公共工程項(xiàng)目，不僅要看它的工程經(jīng)濟(jì)方面，更要看到環(huán)境經(jīng)濟(jì)方面。 經(jīng)濟(jì)效益分析該效益即項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益，從項(xiàng)目角度，通過(guò)項(xiàng)目單位直接的收入與支出的分析，預(yù)測(cè)項(xiàng)目的效益指標(biāo)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總投資：建設(shè)總投資2464萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)建設(shè)投資2379萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)85萬(wàn)元。項(xiàng)目計(jì)算期：該項(xiàng)目設(shè)定計(jì)算期23年，其中含建設(shè)期1年。工程投資計(jì)劃建設(shè)期（一年）投入建設(shè)資金2464萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助1000萬(wàn)元，自籌1464萬(wàn)元，第二年投入流動(dòng)資金50萬(wàn)元。工程規(guī)模、設(shè)計(jì)能力及服務(wù)年限該工程規(guī)模為年處理垃圾量109500立方米，設(shè)計(jì)日處理能力為300立方米，采用衛(wèi)生填埋方式。設(shè)計(jì)服務(wù)年限22年。填埋期計(jì)劃安排：現(xiàn)狀垃圾180立方米/日，年遞增比例5%。流動(dòng)資金估算：根據(jù)指標(biāo)擴(kuò)大法，結(jié)合同類(lèi)項(xiàng)目實(shí)際，估算項(xiàng)目流動(dòng)資金需求量為50萬(wàn)元。 成本估算估算依據(jù)① 工資福利費(fèi)：定員38人。② 固定資產(chǎn)折舊：，按平均年限法折舊，折舊年限為22年，殘值率取5%。，按平均年限法折舊，折舊年限為10年，殘值率取5%。③ 無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)：無(wú)形資產(chǎn)主要是場(chǎng)地使用權(quán)，原值為290萬(wàn)元，按平均年限法攤銷(xiāo)，攤銷(xiāo)年限為10年。遞延資產(chǎn)原值為116萬(wàn)元，按平均年限法攤銷(xiāo)，攤銷(xiāo)年限為10年。④ 維修費(fèi)用：按固定資產(chǎn)原值2%計(jì)提，年提取費(fèi)用42萬(wàn)元。⑤ 管理費(fèi)用：按年經(jīng)營(yíng)收入的5%計(jì)提。⑥ 水、電、燃料等費(fèi)用：，燃料按2元/公斤計(jì)，消耗按指標(biāo)估算。成本估算根據(jù)估算依據(jù)，管理費(fèi)、垃圾運(yùn)輸費(fèi)等按經(jīng)營(yíng)收入、工資總額所占相應(yīng)比例計(jì)提，水、電、材料等消耗按消耗指標(biāo)計(jì)算。各年總成本、固定成本、可變成本、 經(jīng)營(yíng)成本見(jiàn)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附助報(bào)表4。 經(jīng)營(yíng)收入估算該項(xiàng)目直接收入包括衛(wèi)生費(fèi)收入、沼氣回收收入及填埋場(chǎng)跡地銷(xiāo)售收入三部分。衛(wèi)生費(fèi)收入：項(xiàng)目區(qū)衛(wèi)生費(fèi)人均1元/月，規(guī)劃2010年人口為12萬(wàn)人，增長(zhǎng)率為6%。沼氣回收收入：：1。預(yù)計(jì)沼氣量為480萬(wàn)立方米。設(shè)定從第四年起，每年產(chǎn)生20萬(wàn)立方米。跡地銷(xiāo)售收入：垃圾場(chǎng)服務(wù)役期滿(mǎn)后，可形成城市用地175畝，地價(jià)按城市建設(shè)用地價(jià)15萬(wàn)元/畝計(jì)算。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及分析主要指標(biāo)：（見(jiàn)基本報(bào)表1財(cái)務(wù)）%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%）1605萬(wàn)元%財(cái)務(wù)分析該項(xiàng)目站在企業(yè)財(cái)務(wù)角度看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率小于8%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值小于零，投資利潤(rùn)率也較低，總體效益很不理想。另從基本報(bào)表3財(cái)務(wù)可以看出，雖然總體經(jīng)營(yíng)期內(nèi)有盈利，但前期仍出現(xiàn)虧損。若從公益事業(yè)項(xiàng)目看，該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)年平均利潤(rùn)為155萬(wàn)元?？梢?jiàn)項(xiàng)目本身創(chuàng)造的直接效益能滿(mǎn)足項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)。 社會(huì)效益分析社會(huì)效益主要體現(xiàn)在人體健康水平的提高，居民環(huán)境意識(shí)的提高等方面，從人體健康角度看，垃圾的處理自然會(huì)提高人體健康水平，反之，則會(huì)對(duì)社會(huì)造成損失。主要體現(xiàn)在一是人體失去勞動(dòng)能力，對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)減少；二是人體健康受損，醫(yī)療費(fèi)用支出造成家庭負(fù)擔(dān)加重和對(duì)社會(huì)藥品等資源的占用；三是人體健康嚴(yán)重受損，需要相應(yīng)的護(hù)理等，造成對(duì)社會(huì)的負(fù)擔(dān)。根據(jù)各地垃圾污染物引發(fā)人體健康受損情況，結(jié)合當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門(mén)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，按垃圾處理后，可提高社會(huì)效益人均年費(fèi)用40元計(jì)，人口以區(qū)域人口總數(shù)為準(zhǔn)，分年社會(huì)效益狀況見(jiàn)輔助報(bào)表5。 資源效益分析資源效益主要包括資源及能源的消耗，資源及能源的回收利用等方面。本項(xiàng)目采用衛(wèi)生填埋方式，填埋場(chǎng)選用溝區(qū)非耕地，資源消耗涉及水、電、油料等，用量相對(duì)較小，且在運(yùn)營(yíng)成本已經(jīng)考慮。資源的回收利用主要包括沼氣的回收利用和新增土地兩個(gè)方面，項(xiàng)目服役期共可產(chǎn)生沼氣480萬(wàn)立方米，產(chǎn)生效益384萬(wàn)元。垃圾場(chǎng)填滿(mǎn)后，可形成用地175畝，按城市建設(shè)用地計(jì)算，實(shí)現(xiàn)效益2625萬(wàn)元。 環(huán)境效益分析環(huán)境影響主要包括對(duì)大氣、水體、土壤等的影響，大氣影響主要體現(xiàn)在全球氣候變暖、酸化、臭氧層的破環(huán)等方面，水體影響主要是指對(duì)區(qū)域流域地下水源、水質(zhì)的污染。土壤影響主要是指土壤生態(tài)毒性環(huán)境影響，如不進(jìn)行垃圾處理，堆積的垃圾將造成環(huán)境污染，而環(huán)境的恢復(fù)則需要相當(dāng)高的代價(jià)和相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。該工程的實(shí)施可以減少或降低垃圾污染對(duì)環(huán)境的損失。根據(jù)區(qū)域垃圾收集范圍和處理情況，結(jié)合地下水恢復(fù)相關(guān)資料，保守估算每年減少地下水恢復(fù)損失費(fèi)為500萬(wàn)元。 綜合評(píng)價(jià)環(huán)境類(lèi)項(xiàng)目其效益由企業(yè)直接收益、社會(huì)效益、資源效益、環(huán)境效益組成，而且社會(huì)、資源、環(huán)境效益是主要的，通用評(píng)價(jià)方法為費(fèi)用效益法，其主要評(píng)價(jià)指標(biāo)為凈現(xiàn)值、效益費(fèi)用比和內(nèi)部收益率。 凈現(xiàn)值N∑t=0P0= Yi(1+i0)t式中Yi為第年凈現(xiàn)金流量，在給定基準(zhǔn)貼現(xiàn)率i0的情況下，P0以一個(gè)明確的值表示方案在整個(gè)生命期N內(nèi)的經(jīng)濟(jì)性，當(dāng)P0≥0時(shí)，方案可以接受，否則，拒絕。在沒(méi)有其它條件限制時(shí)，P0越大越好。計(jì)算得知全部投資（稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2965萬(wàn)元，項(xiàng)目可行。 效益費(fèi)用比P0+C0C0效益費(fèi)用比（B/C）= = P0/C0+1當(dāng)B/C≥1時(shí)，方案可以接受，反之則拒絕。由基本報(bào)表2和輔助報(bào)表4效益和費(fèi)用數(shù)據(jù)計(jì)算得知：B/C=，效益費(fèi)用比較高。 內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率(IRR)定義為凈現(xiàn)值(P0)為零時(shí)的利息率:N∑t=0P0= Yi(1+IRR)t=0計(jì)算得知：IRR=% 評(píng)價(jià)結(jié)論：該項(xiàng)目從企業(yè)財(cái)務(wù)角度看，投資回報(bào)率差，收益僅能滿(mǎn)足項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)，從綜合效益角度看，該項(xiàng)目效益非常顯著，不失為一個(gè)好的項(xiàng)目。第十二章 結(jié)論與建議 結(jié)論 該項(xiàng)目屬于市政環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，是一項(xiàng)社會(huì)公益性事業(yè)，符合國(guó)家關(guān)于實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的戰(zhàn)略部署，投資方向正確。 本項(xiàng)目采用垃圾衛(wèi)生填埋處理工藝，澄城縣屬于黃土臺(tái)塬，自然溝壑符合該工藝選址要求。 ，小于該行業(yè)基準(zhǔn)回收年限，%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。所以該項(xiàng)目投資回收年限短，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 該項(xiàng)目建成后，可對(duì)城區(qū)垃圾實(shí)施衛(wèi)生填埋處理，進(jìn)一步提高城市環(huán)境質(zhì)量和優(yōu)化城市居民生活環(huán)境，同時(shí)，還可解決部分勞動(dòng)就業(yè)等，社會(huì)效益非常顯著。 建議 在建設(shè)垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)時(shí)，嚴(yán)格依據(jù)建設(shè)原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，做好防滲處理，滲出液收集等，防止項(xiàng)目發(fā)生二次污染。 建議項(xiàng)目單位在本報(bào)告批復(fù)之后，盡快開(kāi)展下階段工作，加大籌資力度，使該項(xiàng)目早日投入運(yùn)行。第 59 頁(yè) 共 59 頁(yè)