單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(編輯修改稿)
2024-12-03 22:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 門)各指標具體得分情況如下表： 類別 評價指標 評價得分 單位 層面 (60分) 1. 內(nèi)部控制建設(shè)啟動情況(14分) 2. 單位主要負責人承擔內(nèi)部控制建立與實施責任情況(6分) 3. 對權(quán)力運行的制約情況(8分) 4. 內(nèi)部控制制度完備情況(16分) 5. 不相容崗位與職責分離控制情況(6分) 6. 內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況(10分) 業(yè)務(wù) 層面 (40分) 7. 預算業(yè)務(wù)管理控制情況(7分) 8. 收支業(yè)務(wù)管理控制情況(6分) 9. 政府采購業(yè)務(wù)管理控制情況(7分) 10. 資產(chǎn)管理控制情況(6分) 11. 建設(shè)項目管
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