單位內部控制基礎性評價報告(編輯修改稿)
2024-12-03 22:33 本頁面
【文章內容簡介】 門)各指標具體得分情況如下表： 類別 評價指標 評價得分 單位 層面 (60分) 1. 內部控制建設啟動情況(14分) 2. 單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任情況(6分) 3. 對權力運行的制約情況(8分) 4. 內部控制制度完備情況(16分) 5. 不相容崗位與職責分離控制情況(6分) 6. 內部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況(10分) 業(yè)務 層面 (40分) 7. 預算業(yè)務管理控制情況(7分) 8. 收支業(yè)務管理控制情況(6分) 9. 政府采購業(yè)務管理控制情況(7分) 10. 資產管理控制情況(6分) 11. 建設項目管
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1