單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告(編輯修改稿)
2024-12-03 22:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門(mén))各指標(biāo)具體得分情況如下表： 類(lèi)別 評(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)得分 單位 層面 (60分) 1. 內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)情況(14分) 2. 單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況(6分) 3. 對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約情況(8分) 4. 內(nèi)部控制制度完備情況(16分) 5. 不相容崗位與職責(zé)分離控制情況(6分) 6. 內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況(10分) 業(yè)務(wù) 層面 (40分) 7. 預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況(7分) 8. 收支業(yè)務(wù)管理控制情況(6分) 9. 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理控制情況(7分) 10. 資產(chǎn)管理控制情況(6分) 11. 建設(shè)項(xiàng)目管
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