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單位內部控制基礎性評價報告(編輯修改稿)

2024-12-03 22:33 本頁面
 

【文章內容簡介】 門)各指標具體得分情況如下表:  類別  評價指標  評價得分  單位  層面  (60分)  1. 內部控制建設啟動情況(14分)  2. 單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任情況(6分)  3. 對權力運行的制約情況(8分)  4. 內部控制制度完備情況(16分)  5. 不相容崗位與職責分離控制情況(6分)  6. 內部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況(10分)  業(yè)務  層面  (40分)  7. 預算業(yè)務管理控制情況(7分)  8. 收支業(yè)務管理控制情況(6分)  9. 政府采購業(yè)務管理控制情況(7分)  10. 資產管理控制情況(6分)  11. 建設項目管
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