7學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-21 15:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審計(jì)工作聯(lián) 席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議確定的工作計(jì)劃，經(jīng)組織部門授權(quán)，審計(jì)處完成了對(duì)動(dòng)畫學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處 4 個(gè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的，審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問題，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實(shí)。審計(jì)結(jié)果向被審部門和個(gè)人進(jìn)行了反饋，審計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。 （三）強(qiáng)化基建、修繕工程審計(jì)，促進(jìn)增收節(jié)支 審計(jì)處始終把工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn)，將事前控制、過程監(jiān)督和 事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來，重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。此項(xiàng)審計(jì)的開展，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。 本年度共開展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核 20 項(xiàng)，審核金額 7， 409 萬元，審定金額 5， 945 萬元，核減金額 1， 464萬元，核減率 %。通過審計(jì)事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。 審計(jì)處繼續(xù)對(duì)學(xué)校 3 項(xiàng)在建工程實(shí)施全過程跟蹤審 計(jì)。本年 第 6 頁 共 11 頁 度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書館和教學(xué)樓 b 棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項(xiàng)目的變更洽商。審計(jì)金額 8， 058 萬元，審定金額 6，784 萬元，審減金額 1， 274 萬元。中藍(lán)二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤， 2024 年底已基本完成，審減金額 664 萬元。審計(jì)處在跟蹤審計(jì)過程中堅(jiān)持同步介入，與基建、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價(jià)。為使建設(shè)工程有序順利進(jìn)行，審計(jì)、基建兩部門建立了工程事項(xiàng)通報(bào)制度。對(duì)工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)把問題解決。由于搭建了良好 的溝通平臺(tái)，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對(duì)待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行。 本年度審計(jì)處共接手各類修繕工程報(bào)審項(xiàng)目 86 項(xiàng)，完成審計(jì) 74 項(xiàng)。在已完項(xiàng)目中，審計(jì)金額 5， 073 萬元，審定金額 4，588 萬元，審減金額 485 萬元，審減率 %，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)際工程量進(jìn)行核查，力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正、實(shí)事求是。建立了報(bào)審工程項(xiàng)目的 quot。三審 quot。制度。即工程管理部門初審，審計(jì)部門二審，使用方三審。通過 quot。三審 quot。結(jié)合，對(duì)不合理的工程造價(jià)和費(fèi)用堅(jiān)決予以審減，盡可能地維護(hù)學(xué)校利益不受侵害。 二、加強(qiáng)制度創(chuàng)新，推動(dòng)內(nèi)審工作規(guī)范有序開展 第 7 頁 共 11 頁 學(xué)校內(nèi)審部門注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實(shí)效。 （一）內(nèi)審工作理念創(chuàng)新
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