合格供方管理制度(編輯修改稿)
2025-06-19 09:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 相關(guān)部門(mén)上報(bào)，品管部經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審前的準(zhǔn)備工作要求 a) 評(píng)審組長(zhǎng)組織評(píng)審員分配評(píng)審的具體任務(wù)，必要時(shí)填寫(xiě) “ 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃表 ” 報(bào)質(zhì)管科科長(zhǎng)審 批實(shí)施。 b) 評(píng)審組長(zhǎng)組織評(píng)審員準(zhǔn)備好供方評(píng)審所需文件 、資料、記錄或報(bào)告表格。 c) 必要時(shí)，評(píng)審小組須對(duì)供方的生產(chǎn)場(chǎng)地、主要生產(chǎn)設(shè)備等進(jìn)行拍照后存檔。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的實(shí)施 a. 評(píng)審小組到達(dá)供方后，組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，明確評(píng)審的目的、范圍，介紹評(píng)審小組成員并提 出有關(guān)審核要求。供方高層管理者及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人必須出席會(huì)議。 b. 評(píng)審員根據(jù) “ 供方綜合考查評(píng)審表 ” 中的評(píng)審內(nèi)容要求，通過(guò)面談、檢查文件和記錄、觀察現(xiàn)場(chǎng) 操作等方法來(lái)收集證據(jù)，判定是否符合要求，作好評(píng)審記錄。 c. 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審員如果發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致重大不合格的線索，即使其不在評(píng)審項(xiàng)目之 列，也應(yīng)予 以記錄并進(jìn)行調(diào)查。 d. 對(duì)于面談獲得的信息，評(píng)審員應(yīng)通過(guò)檢查文件和記錄、觀察實(shí)際操作等渠道予以驗(yàn)證，并作好評(píng) 審記錄。 e. 在評(píng)審過(guò)程中，如果供方有不配合行為或突發(fā)事件，評(píng)審小組組長(zhǎng)有權(quán)終止評(píng)審或延期評(píng)審、暫 停供貨。 f. 評(píng)審組長(zhǎng)要在評(píng)審工作完成后組織評(píng)審員匯總所有評(píng)審結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，對(duì)證據(jù)不足的不合 格項(xiàng)必須進(jìn)行核實(shí)。 g. 評(píng)審工作結(jié)束時(shí)，評(píng)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)會(huì)議，向供方說(shuō)明評(píng)審情況，如現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)需整 改后驗(yàn)證，則填寫(xiě) “ 供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單 ” 要求供方限期整改。供方高層 管理者及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人必須出席會(huì)議，所有不合格項(xiàng)都應(yīng)得到供方的確認(rèn)。 h. 評(píng)審小組在發(fā)出 “ 供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單 ” 后，應(yīng)按期對(duì)其整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證 可采用書(shū)面證明材料驗(yàn)證或現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。如評(píng)審不合格的供方，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)可在需復(fù)審時(shí)要求其整改和驗(yàn)證。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束，不合格項(xiàng)供方整改完成后，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng) 15 天內(nèi)OA 填寫(xiě) “ 供方綜合考查評(píng)審表 ” 提出評(píng)審意見(jiàn)，評(píng)審總結(jié)應(yīng)明確評(píng)審是否合格，評(píng)審員會(huì)簽，報(bào)質(zhì)管科科長(zhǎng)和品管部經(jīng)理審核，總工程師批準(zhǔn)發(fā)相關(guān)部門(mén)。 經(jīng)評(píng)審合格的供方由采購(gòu)科、 質(zhì)管科或零件分廠及時(shí)列入合格供方名錄；經(jīng)評(píng)審不合格的供方，采購(gòu)科應(yīng)立即停止采購(gòu)，半年內(nèi)不得復(fù)審。如需提前復(fù)審，由采購(gòu)科提出申請(qǐng)，質(zhì)管科審核，報(bào)品管部經(jīng)理批準(zhǔn)方可。 評(píng)審?fù)瓿?，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)在 20 天內(nèi)將評(píng)審資料提交檔案保管員。提交資料包括如下： a. 供方綜合考查評(píng)審表； b. 供方基本資料（見(jiàn) 條款）； c. 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃表（必要時(shí)）； d. 供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單及整改資料（視情況）； 供方的年度績(jī)效評(píng)審 8 月底進(jìn)行，主要對(duì)其年度供 貨績(jī)效進(jìn)行評(píng)審?？傃b分廠供方由質(zhì)管科 OA 填寫(xiě)《供方年度績(jī)效評(píng)審單》組織采購(gòu)科、零檢科、技術(shù)部（研發(fā)）進(jìn)行；零件分廠供方由本廠 OA組織采購(gòu)科、質(zhì)管科、技術(shù)部進(jìn)行，評(píng)審結(jié)果由總工程師批準(zhǔn)后 OA 發(fā)評(píng)審部門(mén)。 ： a. 評(píng)審項(xiàng)目和指標(biāo)要求見(jiàn)下表一； b. 產(chǎn)品價(jià)格、型式試驗(yàn)、代用率、批次退貨率、下線率、質(zhì)量事故為強(qiáng)制達(dá)標(biāo)項(xiàng)目； c. 交貨準(zhǔn)時(shí)率、服務(wù)態(tài)度、售后退貨數(shù)、年度罰款等為參考項(xiàng)目； （總裝分廠供方） /零件分廠（本廠供方）根據(jù)供方年度績(jī)效評(píng)審結(jié)果， OA 修訂《合 格供方名錄》，采購(gòu)科、零件檢驗(yàn)科（質(zhì)管科）、技術(shù)部會(huì)簽，下發(fā)會(huì)簽單位。經(jīng)評(píng)審不合格的供方，采購(gòu)科應(yīng)立即取消其供方資格，停止該供方供貨。 供方監(jiān)督評(píng)審 供方監(jiān)督評(píng)審一般采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并且強(qiáng)調(diào)飛行檢查（突擊檢查）。出現(xiàn)以下情況時(shí)須進(jìn)行供方監(jiān)督評(píng)審： a. A、 B 類(lèi)供方 3 年內(nèi)須進(jìn)行一次監(jiān)督評(píng)審（特殊原材料除外，如壓縮機(jī)、鋼板等）； b. 供方產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)； c. 對(duì)供方使用原材料不符或?qū)嵤z驗(yàn)控制不嚴(yán)格有質(zhì)量隱患時(shí)； d. 連續(xù) 3 批以上退貨或月下線率超 5%以上時(shí)； 中 a 項(xiàng)每 3 年一次監(jiān)督評(píng)審由質(zhì)管科每月編制評(píng)審計(jì)劃，組織零檢科（分廠）、技術(shù)部進(jìn)行，評(píng)審要求同
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