合格供方管理制度(編輯修改稿)
2025-06-19 09:01 本頁面
【文章內容簡介】 相關部門上報，品管部經(jīng)理批準。 評審前的準備工作要求 a) 評審組長組織評審員分配評審的具體任務，必要時填寫 “ 供方現(xiàn)場評審計劃表 ” 報質管科科長審 批實施。 b) 評審組長組織評審員準備好供方評審所需文件 、資料、記錄或報告表格。 c) 必要時，評審小組須對供方的生產(chǎn)場地、主要生產(chǎn)設備等進行拍照后存檔。 現(xiàn)場評審的實施 a. 評審小組到達供方后，組長主持召開首次會議，明確評審的目的、范圍，介紹評審小組成員并提 出有關審核要求。供方高層管理者及有關部門負責人必須出席會議。 b. 評審員根據(jù) “ 供方綜合考查評審表 ” 中的評審內容要求，通過面談、檢查文件和記錄、觀察現(xiàn)場 操作等方法來收集證據(jù)，判定是否符合要求，作好評審記錄。 c. 在評審過程中，評審員如果發(fā)現(xiàn)可能導致重大不合格的線索，即使其不在評審項目之 列，也應予 以記錄并進行調查。 d. 對于面談獲得的信息，評審員應通過檢查文件和記錄、觀察實際操作等渠道予以驗證，并作好評 審記錄。 e. 在評審過程中，如果供方有不配合行為或突發(fā)事件，評審小組組長有權終止評審或延期評審、暫 停供貨。 f. 評審組長要在評審工作完成后組織評審員匯總所有評審結果，確定不合格項，對證據(jù)不足的不合 格項必須進行核實。 g. 評審工作結束時，評審組長主持召開會議，向供方說明評審情況，如現(xiàn)場評審發(fā)現(xiàn)不合格項需整 改后驗證，則填寫 “ 供方評審不合格項整改通知單 ” 要求供方限期整改。供方高層 管理者及有關部門負責人必須出席會議，所有不合格項都應得到供方的確認。 h. 評審小組在發(fā)出 “ 供方評審不合格項整改通知單 ” 后，應按期對其整改完成情況進行驗證，驗證 可采用書面證明材料驗證或現(xiàn)場驗證。如評審不合格的供方，發(fā)現(xiàn)的不合格項可在需復審時要求其整改和驗證。 現(xiàn)場評審結束，不合格項供方整改完成后，評審組長應 15 天內OA 填寫 “ 供方綜合考查評審表 ” 提出評審意見，評審總結應明確評審是否合格，評審員會簽，報質管科科長和品管部經(jīng)理審核，總工程師批準發(fā)相關部門。 經(jīng)評審合格的供方由采購科、 質管科或零件分廠及時列入合格供方名錄；經(jīng)評審不合格的供方，采購科應立即停止采購，半年內不得復審。如需提前復審，由采購科提出申請，質管科審核，報品管部經(jīng)理批準方可。 評審完成，評審組長應在 20 天內將評審資料提交檔案保管員。提交資料包括如下： a. 供方綜合考查評審表； b. 供方基本資料（見 條款）； c. 供方現(xiàn)場評審計劃表（必要時）； d. 供方評審不合格項整改通知單及整改資料（視情況）； 供方的年度績效評審 8 月底進行，主要對其年度供 貨績效進行評審?？傃b分廠供方由質管科 OA 填寫《供方年度績效評審單》組織采購科、零檢科、技術部（研發(fā)）進行；零件分廠供方由本廠 OA組織采購科、質管科、技術部進行，評審結果由總工程師批準后 OA 發(fā)評審部門。 ： a. 評審項目和指標要求見下表一； b. 產(chǎn)品價格、型式試驗、代用率、批次退貨率、下線率、質量事故為強制達標項目； c. 交貨準時率、服務態(tài)度、售后退貨數(shù)、年度罰款等為參考項目； （總裝分廠供方） /零件分廠（本廠供方）根據(jù)供方年度績效評審結果， OA 修訂《合 格供方名錄》，采購科、零件檢驗科（質管科）、技術部會簽，下發(fā)會簽單位。經(jīng)評審不合格的供方，采購科應立即取消其供方資格，停止該供方供貨。 供方監(jiān)督評審 供方監(jiān)督評審一般采用現(xiàn)場評審，并且強調飛行檢查（突擊檢查）。出現(xiàn)以下情況時須進行供方監(jiān)督評審： a. A、 B 類供方 3 年內須進行一次監(jiān)督評審（特殊原材料除外，如壓縮機、鋼板等）； b. 供方產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時； c. 對供方使用原材料不符或實施檢驗控制不嚴格有質量隱患時； d. 連續(xù) 3 批以上退貨或月下線率超 5%以上時； 中 a 項每 3 年一次監(jiān)督評審由質管科每月編制評審計劃，組織零檢科（分廠）、技術部進行，評審要求同
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