行政公章風險問題整改報告與行政內勤個人總結20xx年匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 00:08 本頁面
【文章內容簡介】 簽，簽署行章則由部門正職（或副職持授權書）+辦公室主任（或副職持授權書）+行長簽名，如信貸合同類的則部門正職（或副職持授權書）+行長授權的信貸出帳審核人+行長簽字。通過此次檢查與整改，今后，我分行將繼續(xù)努力做好如下工作：，強化內在的控制管理。一是要提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕行政公章使用的違規(guī)操作而引起的金融風險；二是要提高對行政公章使用存在問題的整改認識，在整改中規(guī)范操作；三是要提高對行政公章的各項相關的制度執(zhí)行的認識，在制度執(zhí)行中制約自我，嚴格的按照制度要求進行行政公章的使用和存放等。嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞。落實各項內控制度，落實各個環(huán)節(jié)的責任人、實施人，確保行政公章制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通報，及時整改，獎優(yōu)罰劣，大力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍。嚴格避免業(yè)務上各種不符合行政公章規(guī)章相關的制度的失誤。我行會正視工作中存在的問題。在今后將進一步加強員工規(guī)章制度的學習，加大我行員工業(yè)務操作方面培訓力度，強化內控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務素質，不斷提高員工對操作風
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