【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，原稿文件交文件管理人員存檔。（存入軟盤(pán)的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并由文件管理員進(jìn)行歸檔登記，存硬盤(pán)的文件均應(yīng)有備份）。 各使用部門(mén)對(duì)本部門(mén)使用的受控文件指定專(zhuān)人保管，確保使用有效文件。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，更不得私自外借。 外來(lái)文件的控制 12 質(zhì)檢部應(yīng)經(jīng)常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準(zhǔn) 情報(bào)所、出版社、行業(yè)歸口管理部門(mén)等單位保持聯(lián)系，獲取與質(zhì)量有關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)產(chǎn)品的要求；也可通過(guò)政府機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書(shū)館、互聯(lián)網(wǎng)、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他產(chǎn)品要求變化的及時(shí)跟蹤。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在每年初對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行確認(rèn)，建立“外來(lái)文件清單”。外來(lái)文件的發(fā)放、管理按 和 條款執(zhí)行。 13 5 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 1 目的 對(duì)生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的軟管 、配件、五金等符合規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于軟管組合件產(chǎn)品加工用軟管、鋼材、配件、輔助物資的采購(gòu)。 3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部 a) 經(jīng)營(yíng)部是我公司采購(gòu)工作的歸口管理部門(mén)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，編制“合格供方名錄”，并對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b)編制采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定軟管、配件采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)軟管、鋼材、配件進(jìn)廠的驗(yàn)證。 其它各部門(mén)協(xié)助采購(gòu)物資的驗(yàn)證工作。 4 工作程序 采購(gòu)物資分類(lèi) 我廠將采購(gòu)物資分為兩類(lèi)： A 類(lèi)：軟管、鋼材、主要配件。 B 類(lèi)：輔助物資。 供方的評(píng)定和選擇 經(jīng)營(yíng)部在訂貨采購(gòu)前，為使所采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足技術(shù)、質(zhì)量要求，必須選擇合格的供方，對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇可根椐產(chǎn)品的類(lèi)別采取不同的方式，供方的評(píng)定和選擇按《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》執(zhí)行，顧客指定所用軟管的品牌或供方不需評(píng)價(jià)。 14 采購(gòu)信息 我廠采購(gòu)資料包括采購(gòu)計(jì)劃，合格供方名錄、質(zhì)量技術(shù)性文件等。 經(jīng)營(yíng)部根椐合同任務(wù)及庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃 (采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注 明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等 )，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)數(shù)額較大、要求高的物資，采購(gòu)計(jì)劃須由總經(jīng)理組織人員經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)研后審批。 質(zhì)檢部及時(shí)向經(jīng)營(yíng)部提供有關(guān)采購(gòu)物資的技術(shù)文件。 采購(gòu)資料在發(fā)放和與供方溝通前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否充分和適宜性進(jìn)行審批。 采購(gòu)的實(shí)施 經(jīng)營(yíng)部根椐采購(gòu)計(jì)劃及要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向合格供方采購(gòu)所需物資。 需要時(shí)，采購(gòu)人員須依據(jù)采購(gòu)文件規(guī)定要求，與合格供方簽訂“質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)”或“供貨合同”。 合同必須清楚表明采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求等。 我廠生產(chǎn)所需軟管、配件必須從合格供方處采購(gòu)。輔助物資經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可臨時(shí)在其他供方實(shí)施采購(gòu)，但對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量等要加倍檢驗(yàn)。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)進(jìn)廠的物資按質(zhì)量檢驗(yàn)制度執(zhí)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，我廠無(wú)能力檢驗(yàn)時(shí)，要求供貨方提供合格證明，并按規(guī)定處理不合格品。 當(dāng)我廠需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)在與供方簽訂的合同或質(zhì)量協(xié)議中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的交付方法。 15 6 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 1 目的 對(duì)采購(gòu)物資供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)定，確保供方提供的產(chǎn)品能滿(mǎn)足公司生產(chǎn)的需要。 2 適用范圍 適用于公司膠管供方、管接頭外協(xié)方及其他配件供方的評(píng)定和選擇。必要時(shí)，輔助物資供方的選擇可參照該準(zhǔn)則。凡顧客指定廠家或品牌的膠管則不需評(píng)價(jià) ,但采購(gòu)時(shí)需加強(qiáng)驗(yàn)證。 3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定初選供方名單 ,組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)，編制“合格供方名錄”，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)定，建立供方檔案。 4 工作程序 供方的初選 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)膠管、管接頭技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 和生產(chǎn)需要，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)同類(lèi)膠管的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，確定初選供方 , 根據(jù)管接頭的生產(chǎn)能力選擇外協(xié)方。 評(píng)選方法 a)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)由經(jīng)營(yíng)部提出申請(qǐng) ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,由總經(jīng)理組織人員對(duì)生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考查，出具相應(yīng)的質(zhì)量能力評(píng)估報(bào)告。經(jīng)評(píng)審合格后可納入侯選供方。 b)質(zhì)量評(píng)價(jià) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，實(shí)際使用，進(jìn)行評(píng)定。 對(duì)于輔助物資，需要經(jīng)過(guò)樣品的測(cè)試，合格后可納入候選供方。 供方的評(píng)價(jià) 膠管的供方必須取得生產(chǎn)許可證 ,在同行業(yè)有一定的知名度 ,質(zhì)量有可靠保證 .同時(shí)需提供產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明材料。 管接頭的外協(xié)方必須具備一定的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰?,有三年以上管接頭的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) . 膠管的供方和管接頭的外協(xié)方需經(jīng)總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)意見(jiàn)，方可將其列入《合格供方名錄》。 對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 16 供方的控制 同一供方的同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批出現(xiàn)不合格，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)向供方發(fā)出“糾正 /預(yù)防措施表”要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消該物資合格供方資格。 供方的復(fù)評(píng) 經(jīng)營(yíng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，根據(jù)“供方業(yè)績(jī)記錄” ,合格率大于 98%、交貨期及時(shí)率達(dá) 95%，繼續(xù)評(píng)為合格供方，否則取消其合格供方資格。如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消合格供方資格。 對(duì)服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方，如檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量、試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄 ,包括對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果 ,以及評(píng)價(jià) 可能產(chǎn)生的任何針對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄。 17 工藝管理制度 1．目的 為嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，建立正常生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證每位與質(zhì)量有關(guān)的人員盡職盡力，特制定工藝管理制度。 2．范圍 3．職責(zé)： 生產(chǎn)部是工藝管理的責(zé)任部門(mén)，對(duì)工藝文件的編制和現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)實(shí)行歸口管理。各車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)工藝管理。質(zhì)檢部配合和監(jiān)督。 其他各部門(mén)的工藝考核可參照本制度。 4．程序： 生產(chǎn)部編制工藝文件，制定工藝考核辦法，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 操作工嚴(yán) 格執(zhí)行工藝紀(jì)律，按圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件操作。 生產(chǎn)部到現(xiàn)場(chǎng)檢查工藝執(zhí)行情況，包括工藝規(guī)程執(zhí)行、工藝文件的保存、生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)、設(shè)備的保養(yǎng)及安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的執(zhí)行情況。 工藝文件下達(dá)執(zhí)行前，應(yīng)由