【文章內(nèi)容簡介】 制，發(fā)現(xiàn)問題及 時制止、改正。 所有的檢驗批、分項工程、分部工程的驗收必須在自檢合格后進行。 所有的檢驗批、分項分項、分部工程項目經(jīng)理部驗收合格并且資料齊全，報監(jiān)理工程師進行驗收。 地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部先進行實體檢測，合格后再進行驗收。 地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部報監(jiān)理工程師驗收前先報工程技術(shù)部進行驗收，監(jiān)理工程師驗收合格后報建設(shè)單位聯(lián)系勘察單位、設(shè)計單位參加驗收，質(zhì)量監(jiān)督單位監(jiān)督驗收。節(jié)能工程分部應(yīng)報節(jié)能主管部門驗收。 單位工程施工完畢，由項目經(jīng)理組織項目技術(shù) 負(fù)責(zé)人、主管工長、專職質(zhì)檢員對單位工程進行初驗，并報工程技術(shù)部進行驗收，驗收合格后項目經(jīng)理報總監(jiān)理工程師驗收，總監(jiān)理工程師驗收合格后報建設(shè)單位組織勘察單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位、圖紙審查單位進行驗收，質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督驗收。 質(zhì)量問題整改管理細(xì)則 施工過程中必須進行過程控制，加強檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。 質(zhì)檢員在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，隨時通知操作工人進行改正或通知主管工長組織班組進行整改。如未整改，質(zhì)檢員或主管工長報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理布置整改工作，并組織項目技術(shù)負(fù)責(zé) 人、主管工長、質(zhì)檢員進行整改工作的落實和檢查。 對于監(jiān)理工程師在檢查驗收、主管部門檢查、公司檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人制定整改方案，并報監(jiān)理工程師、主管部門、工程技術(shù)部批準(zhǔn)，由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、主管工長、質(zhì)檢員進行整改工作的落實和檢查。 3 經(jīng)濟管理細(xì)則 月報量管理細(xì)則 每月 25 日前項目經(jīng)理組織土建預(yù)算員、水、暖、電專業(yè)負(fù)責(zé)人進行月報量工作。 公司月報量經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后，每月 27 日由預(yù)算員報綜合辦公室，綜合辦公室交主管經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部入賬 ，同時轉(zhuǎn)工程技術(shù)部進行統(tǒng)計工作。 公司內(nèi)部月報量必須和形象進度同步、內(nèi)容必須準(zhǔn)確真實，不能虛報，也不要漏報影響內(nèi)部成本的考核。 向監(jiān)理（業(yè)主）的月報量由預(yù)算員編制完成后，在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下進行調(diào)整后，按合同規(guī)定的上報時間及時上報給監(jiān)理（業(yè)主）。 外部報量上報后項目經(jīng)理及時與監(jiān)理、建設(shè)單位進行溝通，完成確認(rèn)工作，回收工程款。 工程結(jié)算單管理細(xì)則 工程結(jié)算單每月 25 日前由項目經(jīng)理組織各專業(yè)工長完成。 各專業(yè)工長根據(jù)實際完成工程量進行填寫，預(yù)算員進 行核對后經(jīng)項目經(jīng)理審核確認(rèn)并簽字。 每月 27 日報綜合辦公室轉(zhuǎn)交主管經(jīng)理審核，主管經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部入賬。 各隊工作內(nèi)容完成，由項目經(jīng)理組織各專業(yè)工長填寫《終結(jié)工程結(jié)算單》，施工完畢 15 日內(nèi)報預(yù)算部進行審核，預(yù)算部收到后 15 日內(nèi)審核完畢報主管經(jīng)理審批，主管經(jīng)理審批后由預(yù)算部交財務(wù)部最終定案付余款。終結(jié)工程結(jié)算單內(nèi)必須體現(xiàn)質(zhì)量、安全、文明施工、進度等項目的獎罰明細(xì)，并經(jīng)項目經(jīng)理、各專業(yè)工長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、安全員、材料員、預(yù)算員審核簽字。 人工費付款管理細(xì)則 每月 25 日前由項目經(jīng)理編制人工費還款計劃， 27 日報綜合辦公司轉(zhuǎn)主管經(jīng)理審核，主管經(jīng)理審核后交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后由綜合辦公室下發(fā)主管經(jīng)理、項目經(jīng)理部、財務(wù)部。 付款時由各專業(yè)工長填寫付款申請單，經(jīng)項目經(jīng)理簽署意見后報公司主管經(jīng)理、總會計師審核簽字后支付。 工程結(jié)束，分包工程結(jié)算未經(jīng)預(yù)算科審核之前，項目經(jīng)理部對工程款支付比例應(yīng)控制在 80%以內(nèi)。 外地項目根據(jù)批準(zhǔn)的人工費還款計劃和資金使用計劃進行支付，并將付款票據(jù)簽字后報公司財務(wù)部。 終結(jié)結(jié)算單由預(yù)算部審定后，項 目經(jīng)理部支付余額且按合同規(guī)定留保修金。 合同管理管理細(xì)則 項目經(jīng)理部的合同由技術(shù)員保管。 項目經(jīng)理部收到合同后，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，技術(shù)員建立合同臺賬進行登記，將原件存檔。 技術(shù)員將合同復(fù)印一份合同交項目經(jīng)理保存。 技術(shù)員建立合同借閱臺賬，其他人員借閱時登記。 4 材料管理細(xì)則 材料計劃管理細(xì)則 項目經(jīng)理部施工材料采購必須實行計劃性，工程項目確定后由預(yù)算部出具一份詳細(xì)施工圖預(yù)算，并附工料分析表作為項目工程量、材料量計劃參考依據(jù)。每月施工進度計劃確 定后，項目經(jīng)理必須組織項目預(yù)算員、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目主管工長按月計劃計算出本月施工材料需求計劃作為本月材料采購的依據(jù)。并于月末上報材料部。具體采購材料前由項目工長依據(jù)工程實際需要及項目當(dāng)月材料采購計劃表填寫材料采購計劃書，注明所需材料規(guī)格、型號、數(shù)量、進場時間，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后交材料員具體辦理。材料采購計劃書一式三份，一份由項目經(jīng)理保存?zhèn)洳?，一份由材料員保存作為采購依據(jù)，一份作為倉庫辦理入庫依據(jù)。項目材料采購總量不得超出預(yù)算部提供的施工圖預(yù)算工料分析表中數(shù)量。一旦超出須馬上通知項目經(jīng)理、預(yù)算員，查找原 因，采取措施。 材料采購管理細(xì)則 輔材采購：市內(nèi)項目的零星輔材由材料部根據(jù)市場情況確定定點采購供應(yīng)商，項目材料員按項目材料采購計劃定點采購，定點供應(yīng)商沒有的材料，需請示材料部后材料員方可購買。市外項目根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r考察后經(jīng)項目經(jīng)理同意可自行采購。 主材采購：材料部依據(jù)項目提供材料采購計劃與項目經(jīng)理部共同確定，制定考查方案、考察結(jié)束后由材料部負(fù)責(zé)，項目經(jīng)理部配合編制招標(biāo)文件或議價文件。主管經(jīng)理、材料部經(jīng)理、項目經(jīng)理、主管工程師或預(yù)算專業(yè)工程師進行開標(biāo)或內(nèi)部評議，確定材料供應(yīng)商 。材料供應(yīng)商確定后材料部、項目經(jīng)理部共同起草采購合同，由項目經(jīng)理、公司材料部經(jīng)理、主管經(jīng)理、總經(jīng)理分別審核簽字后生效。項目經(jīng)理部按合同約定組織材料進場。 材料租賃管理細(xì)則 周轉(zhuǎn)材料機械設(shè)備的租賃，材料員根據(jù)工長、項目經(jīng)理簽字的租賃計劃，首先與材料部聯(lián)系，公司庫房已經(jīng)有的機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料從公司庫房租賃并辦理租賃手續(xù)。公司庫房沒有的機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料由材料部、項目經(jīng)理部共同考察協(xié)商確定有供貨實力的租賃單位。公司與租賃單位簽訂租賃合同，由材料員與租賃單位聯(lián)系供應(yīng)周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備并辦理租賃手續(xù)。 材料入庫管理細(xì)則 材料入場后，庫管員根據(jù)采購計劃單和發(fā)票 (或供收貨清單 )會同各專業(yè)工長、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)合驗收，待清點驗收合格后，庫管員按照材料分類目錄分別填開入庫單，材料入庫單內(nèi)容必須逐項填寫，包括材料的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額。并由庫管員、材料員及項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。入庫單一式四聯(lián)，底聯(lián)庫管員留存，作為記錄材料明細(xì)賬的依據(jù)，第二、三聯(lián)隨同發(fā)票一起交給材料員。入庫單按順序統(tǒng)一編號。 材料入賬程序 材料員持二、三聯(lián)入庫單連同發(fā)票或供收貨清單由材料部經(jīng)理、主管經(jīng)理簽字后到材料 會計進行分類、審核、蓋章，持二、三聯(lián)及發(fā)票或供、收貨清單到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，由財務(wù)部按月入帳并將第三聯(lián)返回材料會計。項目經(jīng)理部將當(dāng)月材料票據(jù)及入庫單，于當(dāng)月 27 日前上交公司財務(wù)部和材料部。 材料出庫管理細(xì)則 庫管員出庫工作在材料消耗計劃范圍內(nèi)進行。領(lǐng)料人領(lǐng)料時，要持專業(yè)工長填寫的統(tǒng)一編號限額領(lǐng)料單。庫管員按限額數(shù)量發(fā)料，發(fā)料時要填寫一式三聯(lián)的出庫單，出庫材料的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量分別由項目經(jīng)理、庫管員、領(lǐng)料人簽字，各班組要明確一人領(lǐng)料，底聯(lián)庫管員留存，據(jù)此登記材料明細(xì)賬，其余兩 聯(lián)每月的 126 日前分別送交材料會計，外地項目 27 日前送交材料會計。出庫單必須按順序統(tǒng)一編號。 新購入的低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料，辦理完入庫手續(xù)后，使用時要開出庫單轉(zhuǎn)在用臺賬，出庫單用途一欄注明轉(zhuǎn)在用，領(lǐng)用人是倉庫庫管員，誰領(lǐng)用誰辦理登記手續(xù)。 庫外材料出庫：項目庫外材料出庫采用月末出庫制，月末項目經(jīng)理須根據(jù)本月實際完成工程量組織項目預(yù)算員、工長計算出實際應(yīng)消耗材料量，按應(yīng)消耗量辦理領(lǐng)料單交項目經(jīng)理部庫房，庫管人員依據(jù)領(lǐng)料單填寫出庫單上帳。 材料調(diào)撥管理細(xì)則 各 種材料在各項目經(jīng)理部之間的調(diào)撥應(yīng)由材料部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，調(diào)出項目經(jīng)理部辦理出庫手續(xù)，庫房辦理入庫，調(diào)入項目經(jīng)理部辦理入庫手續(xù)，庫房辦理出庫手續(xù)，在投入工程使用時，按出庫程序辦理。 在用材料設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥，由材料部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，撥出項目經(jīng)理部發(fā)料人簽字，調(diào)入項目經(jīng)理部領(lǐng)料人簽字，其租賃臺賬及在用臺賬根據(jù)調(diào)撥單記賬，每月 27 日前同材料出庫單一并報材料會計，進行劃價處理。 材料退租管理細(xì)則 各專業(yè)工長根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)需要，提出離退租的周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備，報項目經(jīng)理經(jīng)理審核。退租材料及設(shè)備在退租前項目經(jīng)理經(jīng) 理必須安排兩人，一人為庫管員、一人為項目經(jīng)理指定人員清點，規(guī)格數(shù)量。每車填寫退租單據(jù)二聯(lián)，注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期、車號并且由管員及指定人員簽字。一聯(lián)庫管員留存，另一聯(lián)由項目經(jīng)理指定人員押車攜帶，材料設(shè)備退給租賃單位后需持租賃單位退租單據(jù)返回后交給庫管員留存入帳。 廢品處理管理細(xì)則 由庫管員或各專業(yè)工長根據(jù)現(xiàn)場材料使用情況，向項目經(jīng)理經(jīng)理匯報需處理的廢品、廢物。項目經(jīng)理確認(rèn)后，其中鋼材，周轉(zhuǎn)材料需通知材料部經(jīng)理同意后再進行處理，其余零星材料項目經(jīng)理同意后方可進行處理。項目經(jīng)理部處理廢品必須至少兩人 在場，一人為庫管員，另外人員由項目經(jīng)理指定。廢品處理單據(jù)一式三聯(lián)，需注明本次處理廢品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價。并由庫管員，指定人員，項目經(jīng)理三人簽字，其中一聯(lián)庫管員留存，并計入廢品處理明細(xì)帳，一聯(lián)項目經(jīng)理留存，另外一聯(lián)由項目經(jīng)理連同處理廢品的全部現(xiàn)款一起交付公司財務(wù)部。財務(wù)部出具的收款收據(jù)由項目經(jīng)理交給庫管員留存，并登記廢品處理明細(xì)賬。 材料核算管理細(xì)則 項目經(jīng)理部應(yīng)定期對材料消耗進行核算，階段化分為砼結(jié)構(gòu)、 177。 以下部分、177。 以上部分、砌筑工程、抹灰工程等各分部分項工程，某一分項工 程結(jié)束后項目經(jīng)理部須及時組織項目預(yù)算員對該分項工程計算出應(yīng)消耗材料量，項目工長會同庫管人員對現(xiàn)場材料進行清點，依據(jù)采購量計算出實際消耗量。項目對二種消耗量進行對比，反映項目材料消耗水平，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 材料對帳管理細(xì)則 每月結(jié)帳后，保管員應(yīng)對庫存材料進行盤點，用實盤數(shù)同各明細(xì)帳進行核對，其各類材料余額，應(yīng)同實盤數(shù)相符。每月 2830 日，已核對完實物的明細(xì)帳還要同材料會計核對數(shù)量，保證帳帳、帳物相符，在此基礎(chǔ)上，材料會計要同財務(wù)部核對庫存材料金額，三套帳數(shù)量、余額要每月核對相符。 材料 資金計劃管理細(xì)則 每月 25 日前項目經(jīng)理部經(jīng)理組織預(yù)算員、各專業(yè)工長、庫管員，依據(jù)下月施工生產(chǎn)進度計劃以及本月實際材料進場數(shù)量，本月材料款支付數(shù)額編制項目經(jīng)理部下月資金使用計劃及材料還款計劃。編制人、項目經(jīng)理簽字與每月 27 日，發(fā)送至綜合辦公室。由主管經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。 材料款支付管理細(xì)則 項目經(jīng)理部所屬材料款付支付，按每月已經(jīng)審批的資金使用計劃，由項目經(jīng)理填寫付款申請單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理、總會計師簽字后到財務(wù)部辦理支付手續(xù)。 5 施工進度計劃管理細(xì)則 項目中標(biāo)、組建項目經(jīng)理 部，召開動員大會布置項目明確項目經(jīng)理部整體規(guī)劃。 進場后，編制工程項目《總施工進度計劃》 編制依據(jù)：中標(biāo)文件、施工合同、現(xiàn)場實際情況 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核 項目經(jīng)理部編制審批后《總施工進度計劃》報公司主管經(jīng)理進行審批，審批合格后返回項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部報建設(shè)單位、現(xiàn)場監(jiān)理審批。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 根據(jù)審批后的《總施工進度計劃》，項目經(jīng)理部分解《總施工進度計劃》，明確施工過程中的關(guān)鍵點（基礎(chǔ)驗收、主體驗收、竣工、建設(shè)單位裝機調(diào)試、分包工程插入時間、節(jié)假日 等）。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制、項目經(jīng)理審核 編制《月施工進度計劃》 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制、項目經(jīng)理審核 按照審核后《月施工進度計劃》提前一周召開項目經(jīng)理部生產(chǎn)例會布置進度計劃的落實，參加人包括項目經(jīng)理部全體管理人員、各施工隊負(fù)責(zé)人、各施工班組長。 項目經(jīng)理負(fù)責(zé) 按照審核后《月施工進度計劃》編制《周施工進度計劃》。 按照審核后《周施工進度計劃》提前兩天召開項目經(jīng)理部生產(chǎn)例會落實下周工作，參加人包括項目經(jīng)理部全體管理人員、各施工隊負(fù)責(zé)人、各施工班組長。 項目經(jīng)理負(fù)責(zé) 每日召開針對本周《周施工進度計劃》的項目經(jīng)理部生產(chǎn)例會，檢查《周施工進度計劃》的完成情況，查明原因，布置相應(yīng)措施。會后針對實際情況調(diào)整《周施工進度計劃》。參加人包括項目經(jīng)理部全體管理人員、各施工隊負(fù)責(zé)人、各施工班組長。 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)召開會議，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計劃調(diào)整。 根據(jù)調(diào)整后的《周施工進度計劃》調(diào)整《月施工進度計劃》。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 在沒有不可抗拉力發(fā)生的條件下，不得調(diào)整《總施工進度計劃》。 項目經(jīng)理負(fù)責(zé) 6 文明施工管理細(xì)則 項目中標(biāo)、組建項目經(jīng)理部 ，召開動員大會布置項目明確項目經(jīng)理部整體規(guī)劃。 確定工程文明施工管理方針、管理目標(biāo)及文明施工措施。項目經(jīng)理負(fù)責(zé) 進場前，繪制現(xiàn)場《施工平面布置圖》，并報建設(shè)單位審批。 編制項目文明施工《管理體系》、《項目經(jīng)理部管理組織機構(gòu)及人員》、《管理職責(zé)》、《各級文明工地申請表》、《各種方案措施》。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、水電工長負(fù)責(zé) 各施工隊合同內(nèi)文明施工條款由項目經(jīng)理負(fù)責(zé) 編制依據(jù)：公司制度、工程文明施工管理方針、管理目標(biāo)、中標(biāo)文件、施工合同、現(xiàn)場實際情況。 進場后嚴(yán)格按照審批后的《施工平面布置 圖》進行施工，包括大門、臨建、道路、臨電、臨水、消防設(shè)施、圍擋、廁所、食堂、沖洗池、化糞池、沉淀池等。 大門式樣設(shè)計、七牌兩圖填寫布置、食堂廁所裝修設(shè)計由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 其它由