物流倉庫車間盤點管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-01-22 20:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 點前需提前將外協(xié)廠暫存未待檢入庫單獨進行原始單據(jù)清 理，作出盤點清單，進行單獨盤點，該盤點只建立手工賬目，不進入 ERP 系統(tǒng)操作； 月末盤點前由于某種原因造成各倉庫當月部份物料已收發(fā)，電腦不能錄入時，要填入《物流部 XX 月盤點差異分析表》中； 盤點表獲批準后 8小時內(nèi)，各物料統(tǒng)計員應將盤點結果導入 ERP系統(tǒng)；24 小時內(nèi)各物料統(tǒng)計員應啟動 ERP 系統(tǒng)盤點流程并跟進審批完成； 物流部應于盤點結束后 3 日內(nèi)，編制《物流部 XX 月盤點差異分析表》，并對盤盈盤虧作出解釋說明后報批。 對《 XX 課 XX 月盤點差異分析表 》中 B 類以上盤點異常事故、或盤點事故需進行專項調查報告，報公司領導批準。 對月末（內(nèi)部）和年度大盤點抽盤的補充規(guī)定： 月末和年度大盤點都實行班組級、部級和管理級三級抽盤；所有三級抽盤的參與人員都屬于第五條中所指的“抽盤人員”； 班組級抽盤：月末盤點倉庫由各自的組長負責；車間由各生產(chǎn)線的線長負責，統(tǒng)計參與，年度大盤點是由各部門成員組成，由物流經(jīng)理分配小組，并任命小組組長； 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 部門級抽盤：月末盤點由倉管主管和物流主管負責，如不夠人手也應制定倉管抽盤人員組織計劃；車間由班長負責并 制定該課抽盤人員組織計劃，以明確車間辦公室人員在部級抽盤中的分工；年度大盤點由部門經(jīng)理負責抽盤，制定抽盤人員組織計劃，并明確分工。 管理層抽盤：月末盤點由采購經(jīng)理和物流經(jīng)理聯(lián)合制定長期的管理層級抽盤人員組織計劃，以明確采購部和物流部人員及其經(jīng)理在管理層級抽盤中的分工； 各級抽盤人員在實施抽盤過程中，應按以下規(guī)定進行操作： 各類物料的抽盤比例應按《杰必機電物流 部各級盤點及抽盤比例表》（以下簡稱為《抽盤比例表》）的規(guī)定進行；如果確因情況特殊無法按比例進行抽盤的，則應提前征得工廠經(jīng)理的同意； 部級抽盤時，新抽盤物料 (或半成品、成品等，以下略 )種類應占總抽盤物料的 50%，其余 50%為班級抽盤時已經(jīng)抽查過的物料； 管理層級抽盤時，新抽盤的物料種類應占總抽盤物料的 50%，其余 50%應為部級抽盤時已經(jīng)抽查過的物料； 選取抽盤物料時，抽盤人員應對照盤點表，對所選取物料應盡量隨機抽取，分布均衡；不允許作連續(xù)選取或只偏重于選取某一類甚至某 一個型號的物料； 選取抽盤物料時，還應參照以下原則進行，即要求依次選?。?A、價值較高的； B、直接盤點或下級抽盤后已經(jīng)出現(xiàn)賬實不符的； C、進出庫較頻繁的；D、現(xiàn)場擺放較混亂的； E、同種物料分放各處的； F、同種物料存在多種存放狀態(tài)的； 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 各抽盤人在點查實物數(shù)量后，應將實盤數(shù)填入《 XX 課（倉） XX 月 XX 日盤點表》中的相應級別的抽盤欄內(nèi)，并在相應級別抽盤人處簽名；各級抽盤人必須對自己的抽盤準確性和可靠性負責； 日常抽盤： 日常抽盤由上述的直接盤點人員和各級抽盤人負責并不定期進 行； 為了檢查和落實日常抽盤工作，部門內(nèi)應設定非常規(guī)的日抽盤小組，負責對各組日常抽盤工作的檢查，以及直接對各倉庫和各生產(chǎn)線進行不定期抽盤； 日常抽盤可按以下要求進行： (1) 抽盤開始前打印該日要抽盤的盤點表；為了保證抽盤的準確性，抽盤應盡量采用靜態(tài)盤點；對車間的抽盤應盡量在停線后或開線前進行； (2) 抽盤結束后，將實盤數(shù)填入盤點表相應級別的抽盤欄中，并在相應級別的抽盤人處簽名； (3) 抽盤人要求責任人簽名確認后，將報表交回上級領導（班級抽盤交給班長 /倉管主管，部級抽盤交給物流經(jīng)理）； (4) 各級管理者對差異進行 分析并實施考核；考核按 盤點考核管理規(guī)定 的標準進行； 各組應每周對該周的抽盤差異分析和考核結果進行匯總，交部門經(jīng)理核
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