【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 Ⅰ ) RoHS 管理手冊(cè) 描述 RoHS管理體系要素關(guān)系及整個(gè)管理體系結(jié)構(gòu)之文件 ,并指引出相關(guān)程序文件及作業(yè)規(guī)范． RoHS 管理系統(tǒng)運(yùn)作及維護(hù)將以 RoHS 管理手冊(cè)作為永久性參考． (Ⅱ ) 運(yùn)作程序 運(yùn)作程序是為達(dá)成 RoHS 管理手冊(cè)所描述之實(shí)施要求及而規(guī)定的具體實(shí)施過程的書面描述﹐運(yùn)作程序?qū)⒍x不同功能組織內(nèi)的各部門之責(zé)任及權(quán)利． (Ⅲ ) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /檢驗(yàn)規(guī)范 /作業(yè) 規(guī)范 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)產(chǎn)品需要滿足的環(huán)保規(guī)格 /標(biāo)準(zhǔn)之描述． 檢驗(yàn)規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)保要求制定之檢驗(yàn)準(zhǔn)則． 作業(yè)規(guī)范為滿足產(chǎn)品環(huán)保要求所執(zhí)行的操作過程． (Ⅳ ) 記錄 /檢測(cè)報(bào)告 活動(dòng)執(zhí)行的證據(jù)及追溯的依據(jù) . RoHS 管理系統(tǒng)內(nèi)各流程相互作用的說明 = = 第五章 文件及數(shù)據(jù)控制 文件類別及定義 在本手冊(cè)中﹐文件各類別之定義如下﹕ 內(nèi)部 文件 公司 內(nèi)部制定的 文件 外來 文件 由客戶或供貨商提供的與產(chǎn)品相關(guān)的文件 受控文件 與運(yùn)作系統(tǒng)或產(chǎn)品制程相關(guān)的文件﹐此部分檔將由文控中心統(tǒng)一管制﹐通常來說﹐內(nèi)部檔及外來檔均屬于受控文件． 非受控文件 與運(yùn)作系統(tǒng)或產(chǎn)品制程相關(guān)不大的檔﹐此部分檔無需經(jīng)文控中心統(tǒng)一管制． 文件 正本 指受控檔最終核準(zhǔn)后之原始檔﹐檔正本需保留在文控中心． 文件 副本 指經(jīng)由文控中心復(fù)制分發(fā)之受控文件． 參考文件 經(jīng)由文控中心發(fā)出﹐但并不加以管控的文件 。還有產(chǎn)在線用的臨時(shí)SOP. 國(guó)際 /國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 指公司運(yùn)作需參考 或遵循的相關(guān)國(guó)際 /國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)﹑法律法規(guī)． 本公司的文控工作由文控中心負(fù)責(zé)﹐具體運(yùn)作參考 文件 控 制程序 ． 第六章 記錄控制 記錄含相關(guān) 表格 、 報(bào)告 ， 原則上要求同一類型的記錄應(yīng)使用同一格式的表格且有版次定義﹐記錄及其表格的具體控制流程詳見 記錄 控制 程序 ． 記錄的填寫應(yīng)完整﹐真實(shí) ， 清楚﹐必須有記錄承辦人簽字或蓋章 ,如有審核及核準(zhǔn)欄 目 ,亦應(yīng)有相關(guān)人員簽名或蓋章． 記錄內(nèi)容如有改動(dòng)﹐更改應(yīng)使用使用原子筆或鋼筆等不易涂改的筆類﹐并且更改人需在更改處簽上姓名及日期﹐任何更改后的記錄應(yīng)重新經(jīng) 過審批． 如有些記錄附有版次的﹐記錄變更需及時(shí)更新版次． 環(huán)保記錄之收集、鑒別、管理、保存等作業(yè)均需依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行． 記錄控制的具體過程詳見 《 品質(zhì) 手冊(cè)》 之管 制。 第七章 職責(zé)與權(quán)限 建朗 最高管理者的責(zé)任 : RoHS管理系統(tǒng)方針和目標(biāo)的制定 RoHS管理系統(tǒng)管理者代表的任命及責(zé)任權(quán)限的明確化 RoHS管理系統(tǒng)的變更及修訂 ,確保公司產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)的妥當(dāng)性和有效性及必要性。 = 管理者代表任命書 茲任命本公司 為本公司 管理代表，負(fù)責(zé)督導(dǎo) ROHS 環(huán)保系統(tǒng)之推行與維持，并代表公司執(zhí)行下列工作： 1. 對(duì)外代表公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)商標(biāo)準(zhǔn) (ROHS)驗(yàn)證及相關(guān)事宜。 2. 參與制訂或修正公司環(huán)保系統(tǒng)與標(biāo)準(zhǔn)，建立并負(fù)責(zé)推行及維持。 3. 對(duì)內(nèi)督導(dǎo) ROHS 管理手冊(cè)，相關(guān)環(huán)保體系作業(yè)程序等持續(xù)有效運(yùn)作。 4. 若有商業(yè)機(jī)密，而不便公開之制程時(shí)，有義務(wù)向認(rèn)證單位說明其品管措施為適當(dāng)。 以上任命自 2020年 6月 20日起生效。 總經(jīng)理： 日 期： RoHS管理代表的責(zé)任 制定文件應(yīng)包含經(jīng)營(yíng)者規(guī)定的產(chǎn)品環(huán)境管理責(zé)任者的責(zé)任、權(quán)限、職責(zé) ,并維持 .相關(guān)文件內(nèi)應(yīng)含括以下事項(xiàng) : RoHS 管理代表的職責(zé)中具體工作執(zhí)行由環(huán)境執(zhí)行專員擔(dān)當(dāng) amp。代理 . 、文件化、實(shí)施及維持 : 為保證產(chǎn)品的環(huán)境質(zhì)量 ,基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ,客戶要求和公司內(nèi)規(guī)定應(yīng)將此要領(lǐng)中要求的事項(xiàng)文件化或通過相關(guān)檔的運(yùn)用使其有相互關(guān)聯(lián)規(guī)定 ,實(shí)施并維持 .如已建立質(zhì)量系統(tǒng) ,環(huán)保系統(tǒng)不得與品保系統(tǒng)產(chǎn)生沖突 .另外 ,建立的環(huán)保系統(tǒng)需對(duì)應(yīng)所有的制品 (含修補(bǔ)用 ) B. 產(chǎn)品環(huán)境信息和法規(guī)制信息的迅速傳遞 (公司內(nèi)外 ): 應(yīng)建立產(chǎn)品環(huán)保 信息 (含法規(guī)制信息和客戶的要求事項(xiàng) )迅速傳遞至公司內(nèi)外的組織架構(gòu) ,并保留相關(guān)信息傳遞的記錄數(shù)據(jù) .該組織中應(yīng)包括客戶環(huán)境信息 傳達(dá)給 外包廠 、公司內(nèi)部相關(guān)部門、公司 供應(yīng)商 等 的 信息。環(huán)境信息 (包括異常報(bào)告 ,從異常發(fā)現(xiàn)到向客戶報(bào)告必須在 48小時(shí)內(nèi)完成 )的傳遞路徑要順暢 ,傳遞窗口要明確 ,傳遞方式要知曉 ,傳遞內(nèi)容要掌握 . 傳遞窗口應(yīng)具體到責(zé)任者名 ,聯(lián)系方式 . 傳遞方式須明確列出各種方法及方式 . 傳遞內(nèi)容須明確附在每個(gè)傳遞環(huán)節(jié) ,包括傳遞數(shù)據(jù) ,使用 表格 ,時(shí)間規(guī)定等 . 本公司各主要功能單位職責(zé)及權(quán)限描述如下﹕ 品 質(zhì)部 *RoHS 管理系統(tǒng)建立 ,推動(dòng)和維護(hù) = *負(fù)責(zé)環(huán)保管制系統(tǒng)制定與稽核 *環(huán)境管制系統(tǒng)推行與維護(hù) *輔導(dǎo)供貨商 ,提升供貨商環(huán)保能力 *產(chǎn)品環(huán)保全程監(jiān)控及異常處理 *記錄管理 *嚴(yán)格按照環(huán)保要求進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn) *進(jìn)料檢驗(yàn) amp。測(cè)定數(shù)據(jù)整理 ,存盤與提交 *輔導(dǎo)供貨商 ,提升供貨商環(huán)保能力 *環(huán)保異常的處理 業(yè)務(wù) 部 *掌握客戶環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及信息的傳遞 *接收客戶反饋 *客戶服務(wù) *客戶合約的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)稼及折射 開發(fā)部 *依客戶 amp。環(huán)保系統(tǒng)要求作內(nèi)部規(guī)格轉(zhuǎn)換 *依 BOMamp。環(huán)保規(guī)格作外購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)估 *配合客戶環(huán)保調(diào)查與推進(jìn)驗(yàn)證產(chǎn)品環(huán) 保符合能力 *依客戶要求提交產(chǎn)品環(huán)保數(shù)據(jù) *依產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求提供符合環(huán)保零部件與材料 *環(huán)保零件承認(rèn)及檢測(cè) *環(huán)保產(chǎn)品 BOM 符合狀況評(píng)估 *零件異常分析 生產(chǎn)部