【文章內容簡介】 印室打 印正式公文 正式公文 裝訂蓋章 登 記在發(fā)文 登記簿上 原件稿及發(fā)文 歸檔案室保管 發(fā)放 相關單位 正式公文 經辦人在發(fā)文登 記簿上簽字領取 25 人事行政部 相關單位 已簽發(fā) 文件 質 量體系文件 編號登記在文 件編號冊上 登記在受控 文件清單上 送打印室 打印成文 質量 體系 文件 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 在 受控文件發(fā)放 更改記錄上登記 質量 體系 文件 經辦人 簽字領取 26 I S O 9002 受 控文件更改流程 人事行政部 新文件 編號登記在文 件編號冊上 登記在受控 文件清單上 送打印室 打印成文 更改提出部門 提供更改依據并 填制更改通知單 更改 依據 更改 通知單 主管審批 原文件審批部門 更改 依據 更改 通知單 主管審批 文件領用部門 文件 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 在受控文件發(fā)放 更改記錄上登記 更改 依據 更改 通知單 擬制新文件 新文件 YES 更改內容多 NO 更改 依據 更改 通知單 更改 文件 主管簽審 簽字領取 27 ISO 廉 潔物資上繳流程 交物單位 物 人事行政部 物 收取 廉潔物資 在廉潔自律登 記冊上登記 經辦人在在廉 潔自律登記冊 上簽字并填寫 3 1 收據 收據 2 將收據第三聯 及上交物品交 后勤保管入庫 后勤保管 驗收入庫 月結造冊 呈報處理 28 印 章 使 用 程 序 人事行政部 簽審單 使用單位 填寫簽審單 簽審單 分管副總簽審 總經理章和 法人印章 總經理 簽審單 終審 行政科登記 經辦人簽字 使用 保管 29 印 章、證照外借程序 人事行政部 借用單位 填寫簽審單 簽審單 部長簽審 副總簽審 總經理章和 法人印章 簽審單 簽審單 行政科登記 經辦人簽字 行政科長簽審 印 印 歸還檢查 并記錄 印 使用 終審 30 保管 證 照 復 印 使 用 程 序 人事行政部 簽審單 行政科登記 經辦人簽字 行政科長簽審 證照查閱 或復印 原件入庫 保管 使用單位 填寫簽審單 簽審單 部長簽審 分管副總簽審 31 出 門證管理程序 使用單位 使用單位到 行政科領取 出門證 領取 人事行政部 行政科在后勤 保管處領取空 白出門證 蓋章后保管 領取 登記 出門證 開立出門證 出門證 存根 領取記錄沖消 32 外 來參觀接待程序 人事行政部 12 接待 通知單 行政科簽審 協(xié)助接待布 置等工作 接待單位 填寫接待 簽審單 12 接待 通知單 部門主管簽字 2 接待 通知單 門衛(wèi)審驗 接待 33 復 印 管 理 復印單位 復印 復印人填寫 數量、費用 人事行政部 月底統(tǒng)計費用上 報財務、人事 34 涉 外宣傳及企業(yè)文化活動流程 人事行政部 制定活動方案 和預算 活動 方案 行政科長簽審 部長簽審 副總簽審 活動 方案 備案集團人事行政 部并組織實施方案 總經理 活動 方案 終審 35 廣 告宣傳含印刷品工作流 需求部門 提出需求 廣告及預 算方案 部長簽審 2020元 以上 方案研討 集團人事行政部 制定制作方案 廣告及預 算方案 宣傳主辦 簽審 部長簽審 總經理 程 副總簽審 廣告及預 算方案 2萬元以上 廣告及預 算方案 簽訂協(xié)議 實施方案 廣告及預 算方案 終審 36 常 住員工入住公寓流程 出納室 收款 開收據 3 1 收據 長住人員 填制入住申請表 申請單 部門主管簽字 付款交押金 23 收據 2 收據 協(xié)議 人事行政部 申請單 2 收據 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議 憑協(xié)議到公寓管理處 填制物品領用清單 清單 領用物品 物 物 員工入住 37 常 住員工退房流程 常住員工 2 收據 協(xié)議 提出退房要求 交 回生活用品 物 人事行政部 2 收據 物 值班人員按清單 點檢物品后簽字 物品 清單 后勤科長憑簽字 出納室 清單辦理退房 在入住表及押 金收據上簽字 收據 2 取回押金 退還押金 38 客 人 入 住 流 程 接待單位 事先通知 人事行政部 后勤科調劑 安排住房 公寓管理人員檢 查整理做好準備 后勤科落實安 排接待入住 公寓管 理人員 做好服務工作 接到客人離開通知主 動查房并取回鑰匙 整理住房和設施、 打掃衛(wèi)生 39 客 餐 管 理 流 程 接待單位 經辦人員在 記帳本上簽字 經辦人填制經理 基金申報單 2 經理 1 基金 部門主管簽字 人事行政部 根據安排后勤分管或需 餐單位同事務長聯系 事務長具體安排落實 班長、廚師 配菜制作 餐廳服務人員備餐 事務長核實記錄 經理 2 基金 結算、記帳 40 會 議 安 排