【正文】 技術(shù)部認(rèn)可 工程設(shè)計(jì) 工程 圖紙 評審 工程 圖紙 編制工程 預(yù)算 工程 預(yù)算 工程 圖紙 分廠與技術(shù) 部組織進(jìn)行 報(bào)價(jià)和施工 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 50 51 管 理評審計(jì)劃簽審流程 質(zhì)量部 收集管理 評審資料 質(zhì)量部或管理者代表 作出管理評審計(jì)劃 評審 計(jì)劃 總經(jīng)理 評審 計(jì)劃 質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁 主持召集各系統(tǒng)副總、 各部室、分廠經(jīng)理評審 管理者代表 相關(guān)單位 評審 報(bào)告 審批 編寫管理 評審報(bào)告 評審 報(bào)告 評審 報(bào)告 提出改進(jìn)措施 并組織實(shí)施 實(shí)施 52 內(nèi) 審 流 程 管理者代表 內(nèi)審 計(jì)劃 審批 質(zhì)量部 編制 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審 計(jì)劃 內(nèi)審 計(jì)劃 相關(guān)單位 組織審核并出具 內(nèi)審報(bào)告，對于 不合格項(xiàng)填制 不合格報(bào)告表 內(nèi)審 報(bào)告 不合格 報(bào)告 不合格 報(bào)告 組織驗(yàn)證 內(nèi)審 報(bào)告 不合格 報(bào)告 第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組 織分析原因并采取 措施進(jìn)行糾正 53 重 大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 總經(jīng)理 質(zhì)量 計(jì)劃 終審 管理者代表 管理者代表主持， 技術(shù)部、質(zhì)量部、 銷售部、總調(diào)室、 供應(yīng)部、人事部子 公司參加制定 質(zhì)量 計(jì)劃 質(zhì)量 計(jì)劃 審核 相關(guān)單位 質(zhì)量 計(jì)劃 實(shí)施 54 一 般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 主管單位 項(xiàng)目主管單位組 織制定質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量 計(jì)劃 部門主管審核 質(zhì)量 計(jì)劃 執(zhí)行 總工程師 質(zhì)量 計(jì)劃 終審 55 新 產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程 技術(shù)部 提出工藝和質(zhì) 量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工 藝與質(zhì)量 規(guī)格要求 部長審核 質(zhì)量部 新產(chǎn)品工 藝與質(zhì)量 規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī) 格要求編制新產(chǎn)品 質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 總工程師 相關(guān)單位 行辦法 部長審核 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實(shí)施 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 終審 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實(shí)施 56 工 藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 質(zhì)量部 質(zhì)量部組織生產(chǎn)單 位編制質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量 計(jì)劃 部長審核 質(zhì)量 計(jì)劃 實(shí)施 總工程師 質(zhì)量 計(jì)劃 終審 相關(guān)單位 質(zhì)量 計(jì)劃 實(shí)施 57 修 訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 相關(guān)單位 生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議 技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì) 量規(guī)格 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實(shí)施 質(zhì)量部 現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā) 生變化時(shí)，質(zhì)量部根 據(jù)相關(guān)部門意見和資 料修訂或重新編制質(zhì) 量管理執(zhí)行辦法 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 部長審核 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實(shí)施 總工程師 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 終審 58 采 購分承包方認(rèn)證流程 供應(yīng)部 收集整理有關(guān)資 料并填寫分承包 方調(diào)查審批表 調(diào)查 審批表 部長審核 調(diào)查 審批表 確認(rèn)為合格 的分承包方 采購所需材料 質(zhì)量部 調(diào)查 審批表 部長審批 59 檢 驗(yàn)計(jì)劃簽審流程 質(zhì)量部 質(zhì)量部編制 檢驗(yàn)計(jì)劃 檢驗(yàn) 計(jì)劃 部長審核 研發(fā)副總 終審 分廠 檢驗(yàn) 計(jì)劃 實(shí)施 60 原 材 料 檢 驗(yàn) 流 程 取樣員 取樣員取樣 樣品 制樣員 樣品 制樣員制樣并對 樣品編號留存 質(zhì)檢科 樣品 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報(bào)告 供應(yīng)部 統(tǒng)計(jì)室 化驗(yàn) 報(bào)告 科長判定 NG 按合同進(jìn)行 降級處理或 退貨 OK 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn) 報(bào)告 61 半 成品檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢科 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn)出具 化 驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn) 報(bào)告 工藝室 車間 科長判定 NG 出具不合格品 評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 工藝經(jīng)理組織工藝科、 車間主任評審并在處置 記錄上填寫處理意見 處置記錄 和意見 經(jīng)理簽字 下道工序 處理 意見 執(zhí)行 62 產(chǎn) 成品檢驗(yàn)流程 倉庫 質(zhì)檢科 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn) 報(bào)告 工藝室 車間 入庫 OK 科長判定 NG 出具不合格品 評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 工藝經(jīng)理組織工藝科、 車間主任評審并在處置 記錄上填寫處理意見 處置記錄 和意見 工藝經(jīng)理簽字 記錄 工藝員 監(jiān)督執(zhí)行 處理 意見 執(zhí)行 63 計(jì) 量器具檢測協(xié)議簽審流程 質(zhì)量部 質(zhì)量部 草簽協(xié)議 協(xié)議 部長審核 5000元以上 研發(fā)副總 20200元以上 審核 協(xié)議 總經(jīng)理 協(xié)議 終審 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部 實(shí)施 復(fù)印 協(xié)議 備案做請款核對 64 65 銷 售計(jì)劃簽審流程 生產(chǎn)系統(tǒng) 年度 生產(chǎn) 計(jì)劃 營銷系統(tǒng) 年度 生產(chǎn) 計(jì)劃 辦公室匯總銷售部和進(jìn)出 口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào) 會(huì)討論制定年度銷售計(jì)劃 年度 銷售 計(jì)劃 總經(jīng)理 營銷辦部長 簽審 營銷副總簽審 年度 銷售 計(jì)劃 分解銷售計(jì)劃 銷售員執(zhí)行 年度 銷售 計(jì)劃 終審 66 產(chǎn) 品定價(jià)簽審流程 營銷系統(tǒng) 每月 15日前業(yè)務(wù) 員和市場企化提 出下月銷價(jià)計(jì)劃 營銷副總于 30日前主持 召開價(jià)格評審會(huì)，營銷 辦填制銷價(jià)報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 營銷副總