【文章內(nèi)容簡介】 核辦法 目的： 為保證礦運公司外購熟料保質(zhì)保量供應(yīng)給各分廠，滿足生產(chǎn)要求 適用范圍： 適用于礦運公司外購熟料供應(yīng)給各分廠的質(zhì)量考核。 引用文件 《 UUXX 水泥有限責任公司質(zhì)量管理考核制度》 質(zhì)量指標 熟料 28d 抗壓強度 標準值≥ 48MPa 職責 礦運公司負責購進符合質(zhì)量指標的熟料。 各分廠化驗室負責向本廠（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦提供購進熟料結(jié)果，要求對外購熟料按三天一個批次做樣，以此作為考核礦運公司的依 據(jù)。 各分廠（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦負責對外購熟料的使用及管理工作。 企管部負責對外購熟料進行考核。 考核細則 熟料 28d 抗壓強度：標準值≥ 48MPa 不扣分， 48MPa，每降低1Mpa 扣 10 分 外購熟料出現(xiàn)與實物不符的現(xiàn)象可按《關(guān)于原材料停進、拒收的有關(guān)規(guī)定》執(zhí)行。 第十章 關(guān)于原燃材料停進、拒收的有關(guān)規(guī)定 目的： 為便于進廠原燃材料的質(zhì)量管理，使原燃材料的停進、拒收有據(jù)可依，特制訂此制度。 適用范圍： 適用于水泥有限責任公司本部企業(yè) 進廠原燃材料停進、拒收指標： 停進標準：進廠原燃材料質(zhì)量指標連續(xù)兩次超出附表中的規(guī)定。 拒收標準：進廠原燃材料中含有大量與實物不符的雜質(zhì)。其中石粉拒收標準為白度 84%。 發(fā)生停進時，由（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦填寫停進報告單一式兩份，一份報礦運公司，一份留存，留存聯(lián)上必須有礦運公司相關(guān)人員簽字，月底統(tǒng)計停進次數(shù)以（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦留存聯(lián)為依據(jù)。 附表： 石灰石 粘土 頁巖 葉臘石 鐵質(zhì)原料 煤 沸石 石膏 油焦 鋼渣 熟料 通用水泥 白楊溝： Ca（ 48% 井溝：CaO（ 043% 含沙量 10% SiO2（ 55%Al2O39% Al2O3（ 14% SiO2（ 53% 鐵粉FeO3（ 38% 銅渣Fe2O3（ 40% 鋼渣FeO3（ 14% A）20% 紅石膏SO3（ 28% 硬石膏SO3（ 38% 成品用CaO （ 26% 28 強度 ≤46Mpa 油井水泥 同上 同上 同上 同上 同上 白石膏SO3(38% 不溶物）% 高鋁水泥 Cao(52% A）18% 白水泥 CaO(53% FeO3)0.2% Fe2O3)2% SiO2(65% SiO2(65% AlO3)12% 白度（ 78% A）5% 第十一章 質(zhì)量事故界定標準 目的： 明確質(zhì)量事故的界定標準。 適用范圍： 適用于 XX 水泥有限責任公司所屬企業(yè)。 界定標準 質(zhì)量事故的定義及界定：質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。 凡發(fā)生下列情況之一者均屬一般質(zhì)量事故。 過程控制中，重要質(zhì)量指標連續(xù)三次達不到規(guī)定要求。 進廠原燃材料不符合技術(shù)條件要求，并影響正常生產(chǎn)。 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行 質(zhì)量管理通知（如配料、出入庫管理等）。 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導生產(chǎn)，誤導時間不超過一天的。 因違反質(zhì)量管理制度，工作不負責任給質(zhì)量造成影響的。 凡發(fā)生下列情況之一者均屬嚴重質(zhì)量事故。 出廠水泥不達內(nèi)控標準。 進廠原燃材料連續(xù)不合格或供應(yīng)量不能滿足生產(chǎn)需求，嚴重影響正常生產(chǎn)。 因違反質(zhì)量管理制度，工作不負責任，弄虛作假而造成重大損失。 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯 誤的檢驗結(jié)果指導生產(chǎn)，誤導時間超過一天的。 出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故。 出廠水泥富裕強度不合格屬未遂質(zhì)量事故。 質(zhì)量事故處罰力度范圍： 一般質(zhì)量事故罰款金額不超過 50 元。 嚴重質(zhì)量事故罰款金額： 50— 200 元。 未遂質(zhì)量事故罰款金額： 200— 300 元。 重大質(zhì)量事故罰款金額： 400— 600 元。 第十二章 關(guān)于出廠產(chǎn)品不符合標準的處罰辦法 目的： 為提高各分廠 /分公司質(zhì)量管理人員的質(zhì)量意識及明確質(zhì)量責任，確保出廠產(chǎn)品各項指標符 合公司內(nèi)控標準，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 適用范圍： 本辦法規(guī)定了對出廠產(chǎn)品不符合標準的處罰辦法。本辦法適用于公司內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量不符合標準有關(guān)責任人的考核與處罰。 引用文件： 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準》 考核細則 出廠水泥不合格的處罰（以下的次數(shù)按月統(tǒng)計）： 發(fā)生一次不符合公司內(nèi)控標準，但符合國家標準的，扣罰出廠管理員或有關(guān)責任人 50 元，依次累加。 未見 1 天強度及其它品質(zhì)指標結(jié)果或過期水泥不復檢就通知出廠的，扣罰出廠水泥管理員或有關(guān)責任人 200 元，依次累加。 發(fā)生一次不符合國家標準（即重大質(zhì)量事故），扣罰出廠管理員或有關(guān)責任人 400 元，生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 200 元，主管廠長 100 元。 發(fā)生兩次不符合國家標準的，給予出廠管理員（或有關(guān)責任人）停職待崗處理，扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 400 元，主管廠長 300 元， 廠長、經(jīng)理 200 元，并責令寫出書面檢查。 發(fā)生三次不符合國家標準的，扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 600元，主管廠長、經(jīng)理 400 元，廠長、經(jīng)理 300 元。 發(fā)生四次或四次以上不符合國家標 準的，扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 1000 元，主管廠長、經(jīng)理 700 元，廠長、經(jīng)理 500元，同時生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任停職待崗。 發(fā)生重大質(zhì)量事故造成重大經(jīng)濟損失（ 100000 元以上）的，或嚴重影響公司產(chǎn)品質(zhì)量聲譽的（損失一個一類用戶），扣罰有關(guān)分廠 /分公司 5000 元，責令有關(guān)責任人停職檢查。 出廠水泥富裕強度不足的處罰： 發(fā)生一次（富裕強度不足）未遂質(zhì)量事故扣罰出廠管理員（或有關(guān)責任人） 200 元，依次累加。 發(fā)生一次未遂質(zhì)量事故扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 100 元，依次累加。 發(fā)生四次或四次以上未遂質(zhì)量事故扣罰主管廠長 300 元。 袋重的處罰： 一次達不到國家標準扣罰打包車間 100 元，依次累加。 三次達不到國家標準扣罰打包車間主任 100 元，依次累加。 四次或四次以上達不到國家標準要求，對打包車間加罰 500元。 由于袋重達不到國家標準要求，造成嚴重經(jīng)濟損失的， 50000元以下扣罰打包車間 1000 元， 50000 元以上扣罰打包車間 2021元。 由于袋重達不到國家標準要求，嚴重影響公司 產(chǎn)品質(zhì)量聲譽的（損失一個一類用戶）扣罰打包車間主任 1000 元，（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦主任 300 元，主管廠長 300 元，廠長 200 元。 若造成以上后果有其他直接責任者，則按以上力度處罰。 如對出廠水泥不合格、富裕強度不合格、出廠水泥內(nèi)控標準不合格有疑議時，經(jīng)企管部同意后可以進行復檢。 第十三章 水泥半成品、成品編號規(guī)則 目的： 隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大和品種的增多，為使公司質(zhì)量管理更進一步程序化和規(guī)范化，特制定以下規(guī)則。 適用范圍 本規(guī)則適用于 XX 水泥有限責任公司半成品、成品的編號制 定。 職責 企管部負責公司水泥半成品、成品編號規(guī)則的制定。 企管部負責對各分廠 /分公司編號規(guī)則的審批及管理、監(jiān)督檢查。 各分廠 /分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦負責對編號進行分段劃分及臺帳的建立。 具體規(guī)則 出廠水泥的編號規(guī)則 出廠水泥編號同“生產(chǎn)廠代號”、“年份”四位數(shù)字組成。如： 頭 XX 水泥廠出廠水泥編號： XXXX X TT 四位數(shù)字為 0000— 9999 _________年份最后一位數(shù)字 ______________________________________ 生產(chǎn)廠代號（各生產(chǎn)廠代號見附表） 各分廠 /分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦對出廠水泥編號的確定應(yīng)按品種和生產(chǎn)量具體對編號進行分配劃分，并制定出相應(yīng)的劃分規(guī)則。 出磨水泥編號由“ m”和“三位數(shù)字（ 0000— 999）”組成。如m001 代表該磨機生產(chǎn)的第一個編號。 各分廠 /分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦根據(jù)磨機的規(guī)格、型號（如規(guī)格、型號相同，則在型號后注明（ 1）、（ 2）??區(qū)分），分別設(shè)立出磨 臺帳，若兩臺或兩以以上組合粉磨，檢驗一套數(shù)據(jù)，則建立一套臺帳。 熟料的編號規(guī)則 熟料編號由“ s”和“三位數(shù)字（ 000— 999）”組成，如 S001— 代表該窯生產(chǎn)的第一個編號。 各分廠 /分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦根據(jù)窯的規(guī)格型號（如規(guī)格 型號相同則在型號后用（ 1）、（ 2）??區(qū)分），分別設(shè)立臺帳，若兩臺或兩臺以上窯熟料統(tǒng)一檢驗，則建立一套臺帳。 序號 企業(yè)名稱 代號 1 特 種 水 泥 廠 T Z 2 頭 屯 河 水 泥 廠 T T 3 古 城 水 廠 G C 4 金 波 公 司 J B 5 五 宮 公 司 W G 6 布 爾 津 水 泥 廠 B E 7 額 敏 公 司 E M 8 富 蘊 水 泥 廠 F Y 第十四章 “ XX”商標使用資格評審規(guī)程 目的： 為規(guī)范水泥有限責任公司所屬駐外企業(yè)使用“ XX”商標資格評定程序，特制定此規(guī)程。 適用范圍： XX 水泥有限責任公司 引用文件 《硅酸鹽、普通硅酸鹽水泥 GB1751999》 《礦渣硅酸鹽水泥，火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥》 GB1344— 1999。 《復合硅酸鹽水泥》 GB12958— 1999 《鋼渣、礦渣水泥》 GB164— 82 《水泥企業(yè)化驗室基本條件》 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 程序 水泥有限責任公司所屬駐外企業(yè)如使用“ XX”商標及 XX 牌水泥包裝版面，應(yīng)提前一個月向企管部提交申請報告。 報告經(jīng)企管部部長審批后，由企管部確定對申請單位審核的時間，并通知受審單位。 企管部于預訂的時間，依據(jù)審核標準對受審單位進行分組審核。 匯總審核結(jié)果，嚴重不符合項不超過兩個，輕微不 符合項不超過十個即可通過初審，取得“ XX”商標及 XX 牌水泥包裝版面的使用資格，否則不予通過，不允許使用。 取得使用資格的企業(yè)，半年后須接受企管部的復審，如復審未通過，則取消使用資格，整改驗收后才允許繼續(xù)使用。 產(chǎn)品質(zhì)量（受審前一年度） （ 1）出廠水泥 100%符合相應(yīng)的國家標準。 （ 2）水泥均勻性試驗結(jié)果符合產(chǎn)品認證條件 （ 3）出廠水泥保證系數(shù) 工序質(zhì)量（受審前一年度） （ 1）工序控制點合理、有代表性 （ 2）檢驗頻次符合行業(yè)規(guī)程 （ 3）工序合格率≥ 80%。 工藝條件 （ 1）主輔機生產(chǎn)能力配套 （ 2）生料、水泥有足夠的均化設(shè)施 （ 3）生料、水泥庫容合理 （ 4）料場能滿足各種原燃材料分開堆放，且貯量達到本廠規(guī)程要求。 化驗室 （ 1）試驗條件符合水泥企業(yè)化驗室 基本條件 （ 2）有符合行業(yè)規(guī)程的內(nèi)外部抽樣管理制度 （ 3）人員須經(jīng)相應(yīng)專業(yè)培訓， 80%人員須持有建材局頒發(fā)的上崗證。 （ 4）檢驗、試驗設(shè)備、器具符合行業(yè)規(guī)程中的計量要求。 質(zhì)量管理體系 （ 1）質(zhì)量管理組織機構(gòu)健全，能獨立行使各自權(quán)力 （ 2）人力資源滿足質(zhì)量需求 （ 3）質(zhì)量文 件齊全適用，并嚴格實施 A、本廠質(zhì)量規(guī)程 B、質(zhì)量檢查、考核制度（級檢查） C、工序質(zhì)量事故考核辦法 D、進廠原燃材料管理制度 E、出廠水泥管理制度 各項制度規(guī)范運行，且有效。 第十五章 使用“ XX”商標管理考核辦法 目的： 為加強公司商標的管理，確保 XX 牌水泥質(zhì)量統(tǒng)一，特制定本辦法。 適用范圍： 適用于本公司所屬各分廠 /分公司。 引用文件 《“ XX”商標使用資格評審規(guī)程》 《產(chǎn)品內(nèi)控標準》 工作程序 XX 水泥有限責任公司內(nèi)未使用“ XX”商標的企業(yè)，需要使用“ XX”商標，應(yīng)提前一個月向企管部提交申請報告。 報告經(jīng)企管部部長審批后，由企管部確定對申