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20xx公司內部審計工作計劃范例(編輯修改稿)

2024-11-19 22:59 本頁面
 

【文章內容簡介】 要因素,分析原因,抓住關鍵,提出建議和意見,進而促進下屬企業(yè)加強經營管理,提高經濟效益。
  在開展經營業(yè)績審計時,內部審計應注意的問題是:經營業(yè)績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合,經濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計,還應搞好任中審計,注重對下屬企業(yè)領導干部任中經營績效的評價。
  ⑴ 對下屬企業(yè)經營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計):
  通過對下屬企業(yè)2017年度經營業(yè)績審計,出具審計報告,提交集團公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據。
  通過對2017年的半年度預算執(zhí)行審計,發(fā)現預算執(zhí)行過程與內控管理中存在問題,敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經營政策、落實經營管理措施,圍繞集團年度經營目標提高經營效益。
 ?、?結合經營開展經營專項審計,促進內控制度貫徹與執(zhí)行
  ①收入合同審計
  集團實行資金集中管理,各企業(yè)的收入應全部納入預算管理,并入賬核算,禁設小金庫,因此,對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理,收入金額全部入賬,以及收入內控是否健全、
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