【文章內(nèi)容簡介】 放依據(jù)相關(guān)通知開具現(xiàn)金支票、銀行支現(xiàn)簽審后績效工資發(fā)放表月考勤表保險、積金扣除規(guī)定人事部門核準(zhǔn)后工資標(biāo)準(zhǔn)離退誤餐費取暖福利費其他夜加班費編制明細(xì)表院主管院長、院長批示領(lǐng)款人簽字開具現(xiàn)金支票、銀行取款打印工資名冊發(fā)入績效工資領(lǐng)款人簽字錄入工數(shù)據(jù)發(fā)放通知科室核算工資院長批示領(lǐng)款人簽字復(fù)制數(shù)據(jù)、開賬支票報送這銀行 至賬務(wù)處理工作流程效益工資核算工作流程圖填報績效工資核算表核算單元收入、支出、余額確認(rèn)對初次分配金額中的考核部分進行校正，核算單元績效工資職能科室對核算單元進行考核核算單元余額按分配系數(shù)進行初次分配效益工資報表上報重新核算審核無誤審核績效工資核算表匯總考核得分調(diào)整資產(chǎn)賬主管院長批示相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字生成資產(chǎn)一級賬表月末結(jié)賬登記固定資產(chǎn)一級賬依據(jù)原始憑證固定資產(chǎn)核對提供財務(wù)庫存數(shù)據(jù)物資核對與各實物科室分項核對編制月出入庫明細(xì)賬提供財務(wù)庫存數(shù)據(jù)資料期末盤點與財務(wù)賬、二級核對編制賬實盤點、盈虧審批表 至賬務(wù)處理工作流程 社會保障金及稅金的核算繳納工作流程圖績效工資發(fā)放表固定工資發(fā)放表生成報表、打印報表輸入個人所得稅核算程序按規(guī)定比例提取養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、福利金等定期公示上報對應(yīng)部門整理存檔至賬務(wù)處理工作流程票據(jù)管理工作流程圖驗收票據(jù)、登記入賬據(jù)票據(jù)庫存情況申報購置計劃加蓋收費票據(jù)專用章票據(jù)出庫、領(lǐng)導(dǎo)、用人簽字編制收費票據(jù)進、銷、存報表核對票據(jù)庫存、收費員簽字財務(wù)審計工作流程圖內(nèi)部審計上級審計接納部審計通知接上級審計通知審計總結(jié)按時審查準(zhǔn)備審計資料財務(wù)自查資料歸檔征求意見發(fā)現(xiàn)問題講明情況、解決問題、制定措施、審計講評按系統(tǒng)審計清查憑證資料歸類登記收費工作流程圖兌換零錢、準(zhǔn)備票據(jù)、開機查對收費日期交班（交接現(xiàn)金賬款相符）確定工作崗位打印全天出院病人費用表打印費用清單交患者打印費用收據(jù)、補收或退還現(xiàn)金核對患者姓名、病歷號憑出院通知單、卡片收院手續(xù)確定劃卡或慢性病付現(xiàn)審核處方、申請請單、醫(yī)保憑證醫(yī)保收費收費錄入微機生成病歷號醫(yī)保收費收費項目錄入微機，蓋交費章交患者核實姓名、病歷號收取押金核對處方及檢查單姓名、病歷號據(jù)醫(yī)師標(biāo)示付費類別加蓋相關(guān)專用章憑醫(yī)師開具的住院通知單門診收費當(dāng)日終了結(jié)清全天收入，交存銀行結(jié)清賬目，打印收入報表連同銀行繳款單資財務(wù)科打印回執(zhí)交患者打印收費收據(jù)，交付患者唱收唱付、當(dāng)面點清現(xiàn)金或刷卡收費項目錄入微機劃價核對收費項目、姓名、藥品劑量接病人處方、檢查單掛號票退費工作流程圖核對藥名、藥歷號、退費項目護士長或科室主任簽字科室開一式兩份刪退通知單科室退費微機退費、退入個人賬戶憑患者完整票據(jù)藥品、檢查項目、醫(yī)保退費退藥處方醫(yī)師簽字，檢查費相關(guān)科室簽字，過期退費院長簽字整理退費憑據(jù)資財務(wù)科核對處方號退現(xiàn)金或充卡藥房退藥并簽字患者醫(yī)療保險管理工作流程圖醫(yī)療保險患者門診就醫(yī)審批表留存一份縣合管中心或醫(yī)保所審批合?？茖徟?、蓋章、登記主管院長雙簽字科主任填寫轉(zhuǎn)院審批表需轉(zhuǎn)院治療需住院治療歸檔上報合?？迫涨逶陆Y(jié)、報表交還相關(guān)證件住院處辦理領(lǐng)款合?？妻k理結(jié)算手續(xù)發(fā)現(xiàn)問題修正無誤合?？茖徍嘶颊呃锩孓D(zhuǎn)院治療辦理出院手續(xù)患者出院患者住院期間，合?？茖徍巳俗C明相符和臨床診斷合?？妻k理登記、錄入。保存相關(guān)證件無誤發(fā)現(xiàn)問題修正合保科核對患者樣關(guān)證件患者家屬攜帶相關(guān)證件及醫(yī)保審批表到合?？妻k理登記住院處辦理住院手續(xù)，加蓋專用章醫(yī)生填寫入院通知單，注明保險類別本院職工及家屬醫(yī)療費審核工作流程圖職工及家屬需檢查或治療主治醫(yī)師開寫申請單申請單院長簽字請示院長主治醫(yī)師開寫申請單一次性小額檢查費和一次性小額治療費者一次性大額檢查費和一次性大額治療費者持檢查或治療票據(jù)到合保科登記交費、檢查或治療合保科憑科長簽字申請單、審核報銷費用工作量報表工作流程圖醫(yī)院信息管理系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)采集計算機數(shù)據(jù)處理上級單位報表歸檔、設(shè)備院領(lǐng)導(dǎo)科室上級報表今年反饋分析報告匯總季、半年、年報表其他統(tǒng)計報表打印報表審核報表各項內(nèi)容編制經(jīng)濟收入?yún)R總表計算科室結(jié)余計算機匯總各項支出器械消耗設(shè)備折舊科室收入的核對、確認(rèn)科室收旨因執(zhí)計算機匯總各項收入其他收入藥品收入手術(shù)收入治療收入檢查收入掛號收入設(shè)備科報送財務(wù)科報送財務(wù)科報送衛(wèi)生消耗物品折舊物資消耗電費工資夜加班費財務(wù)科報送日報表工作流程圖收集病房工作日志與手術(shù)完成情況醫(yī)院信息系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)日采集報表歸檔上報院領(lǐng)導(dǎo)審核無誤審核報表各項內(nèi)容編制日報表信息工作流程圖信息收集信息資料歸檔、備份將有價值的信息上報院領(lǐng)導(dǎo)，為醫(yī)院管理提供信息支持將信息分類整理、匯總根據(jù)信息的有效性、價值性、時效性等對信息進行鑒別、篩選他山之石管理經(jīng)驗行業(yè)動態(tài)衛(wèi)生政策其他信息財務(wù)信息其他信息人事信息設(shè)備信息醫(yī)療信息利用數(shù)字化圖書館、各種報紙雜志、互聯(lián)崗、社會資源等獲取醫(yī)院外部信息通過醫(yī)院信息管理系統(tǒng)、局域網(wǎng)絡(luò)、各類統(tǒng)計資料收集醫(yī)院內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)管理工作流程圖科室提出申請查交換機故障查終嵯設(shè)備設(shè)備軟故障硬件故障網(wǎng)絡(luò)故障電話通知必要時請示設(shè)備科長電話通知設(shè)備科維修記錄歸檔使用科室確認(rèn)填寫維修記錄單設(shè)備運行正常維修查服務(wù)器故障維護清單統(tǒng)計歸檔數(shù)據(jù)正確使用正常核對維護數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)維護操作主管院領(lǐng)導(dǎo)審批科室提供數(shù)據(jù)維護清單財務(wù)科審核查線路故障 醫(yī)療設(shè)備器材購置工作流程圖使用科室提出申請大于5000元設(shè)備科審核簽字一般醫(yī)療設(shè)備填寫論證表器材由保管員作計劃10萬元以上設(shè)備寫出論證報告、效益分析按合同付款購入設(shè)備簽訂購銷合同院長審批分管院長審核科長初審詢價、比價征求使用科室意見設(shè)備科會同相關(guān)人員考察招標(biāo)或議標(biāo)制定設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)及訂購條款院委會審核批準(zhǔn)設(shè)備科初審詢價、比價詢價、比價征求使用科室意見院長審批分管院長審批醫(yī)療設(shè)備管理工作流程圖盤點設(shè)備拆舊月報表報相關(guān)科室資料當(dāng)檔安裝調(diào)試辦理出庫入庫建檔設(shè)備采購驗收醫(yī)用器材管理流程圖消耗月報表報相關(guān)科室盤點辦理出庫相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字使用科室申請入庫器材采購驗收計量管理工作流程圖建立設(shè)備計量檔案安排周期強撿計劃關(guān)有關(guān)部門檢驗申請現(xiàn)場檢驗檢驗 在次檢驗 不合格 合格有維修價值 無維修價值 報廢維修檢驗結(jié)果歸檔臨床應(yīng)用 至報廢工作流程固定資產(chǎn)及物資購置工作流程圖按審批計劃匯款院長審批按合同上報付款計劃實物會計制入庫單、登記入賬整理相關(guān)憑據(jù)服財務(wù)科保管員驗收貨物入庫驗證發(fā)票及隨貨同行通知供貨方及相關(guān)人員實施購進對采購計劃進行考察論證、招標(biāo)、議標(biāo)主管院長、院長審批科室提出資產(chǎn)及物資購置申請物資供應(yīng)管理工作流程圖實物會計核對物資領(lǐng)取審批單定期對倉庫整理通風(fēng)保管員驗收物資入庫據(jù)物資領(lǐng)取審批單開具出庫單，交保管員報財務(wù)科、主必定院長、院長審批填寫盈虧報廢申請表每季度盤點并查明賬實不符原因定期與財務(wù)科核對賬目實物會計制消耗報表，報相關(guān)科室保管員憑出庫單出庫物資，領(lǐng)取人簽字調(diào)理賬目、報廢處理 至賬務(wù)處理工作流程物品領(lǐng)取工作流程圖科室主任、護士長簽字物品領(lǐng)用申請單其他物品低值易耗品主管院長、院長審批保管員實物出庫領(lǐng)取人簽字實物會計編制出庫單成批物品下送少量物品領(lǐng)取人帶走報廢工作流程圖物資倉庫設(shè)備器材倉庫加工維修科室使用科室主管院長審核院長審批報廢原因財務(wù)、審計部門查驗審核填寫報廢審批表需報廢名稱、數(shù)量、金額上報國資局審批賬務(wù)處理固定資產(chǎn)管理工作流程圖資產(chǎn)驗收入庫并簽字依據(jù)批準(zhǔn)文號調(diào)減固定資產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核實簽字后上報國資辦批準(zhǔn)核對固定資產(chǎn)賬賬、賬實是否相符年終進行固定資產(chǎn)盤點按規(guī)定提取折舊分?jǐn)偟礁骺剖翌I(lǐng)用人簽字憑資產(chǎn)領(lǐng)用審批單出庫對無使用價值的固定資產(chǎn)提出報廢申請 至賬務(wù)處理工作流程工勤維修工作流程圖使用科室申請維修維修查房調(diào)試、清理維修或更換無需配件審批、物資領(lǐng)用上報主管領(lǐng)導(dǎo)需配件執(zhí)行外部處理報主管領(lǐng)導(dǎo)需院外維修可院內(nèi)自修執(zhí)行處理意見處理意見維修班檢查報主管領(lǐng)導(dǎo)上報維修班非正常損壞正常損壞水電暖器件損壞查房及申請記錄電梯檢修保養(yǎng)工作流程圖制定電梯運行風(fēng)險防范機制電梯運行報電梯安全管理員故障正常檢修保養(yǎng)記錄歸檔軟故障調(diào)試運行修理報批硬故障需配件定期檢修保養(yǎng)建立電梯正常運行評估機制核查故障原因供汽鍋爐運氣操作工作流程圖 用汽部門正常運行伙房開水爐供應(yīng)室分汽箱供汽檢查鍋糧壓力表檢修供氧工作流程圖驗收供氧中心儲存、使用醫(yī)用氧源購進 輸送臨床科室臨床科室 管道 氣瓶定期保養(yǎng)、檢查供氣儀表設(shè)施運行記錄歸檔供暖鍋爐運行操作工作流程圖進煤轉(zhuǎn)動爐排開啟引風(fēng)機、鼓風(fēng)機點火溫瀘≥24小時保養(yǎng)檢修點火前準(zhǔn)備防塵、出渣、出灰安全檢查，正常運行停爐暖氣片系統(tǒng)供暖進入中央空調(diào)系統(tǒng)開啟循環(huán)泵進入換熱器熱交換加壓至工作壓力進入分水器安全閥調(diào)節(jié)壓力表監(jiān)控水位表監(jiān)控監(jiān)視測量定期排污沖洗水位表鍋爐升壓發(fā)電工作流程圖檢查記錄發(fā)電后定期維修保養(yǎng)發(fā)電前送電保養(yǎng)維修及檢查記錄歸檔院外維修調(diào)試運行故障簽訂維修協(xié)議、維修修理聯(lián)系外修，做預(yù)算審批審批、領(lǐng)用物資院內(nèi)維修報主管領(lǐng)導(dǎo)保養(yǎng)正常中央空調(diào)運行工作流程圖運行前檢查定期保養(yǎng)維修運行前運行前保養(yǎng)維修及運行記錄歸檔預(yù)熱運行聯(lián)系外修，做預(yù)算審批外修簽訂維修協(xié)議，維修修理、調(diào)度審批、領(lǐng)用物資內(nèi)修報主管領(lǐng)導(dǎo)故障保養(yǎng)正常冼衣房工作流程圖全院被服和工作服清洗、消毒、縫補、燙平等供應(yīng)工作下送科室簽收分科熨燙物品洗滌加工制作主管院領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)取布匹縫紉組洗衣組下收衣物被服、分類科室加工物品訂單預(yù)算新加工制作縫補工作 污染無污染消毒報廢被服破損被服縫補賬面增減上報主管院長報廢被服查驗科室訂單交實物會計入賬下送科室簽收電梯駕駛員操作工作流程圖運行高度各開關(guān)于正常位