【文章內(nèi)容簡介】 案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建設(shè)項(xiàng)目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求建立文件材料收集歸檔制度和預(yù)立卷制度，未及時(shí)對工程檔案分類立卷整理；二是資料整理不及時(shí)，如5．13澆筑的龍義大橋3墩系梁無工序資料；三是隱蔽工程影像留存不到位，有的隱蔽工程未留影像資料，有的隱蔽工程照片無法反映實(shí)際工況；四是有的工程照片未按管理辦法規(guī)定的格式進(jìn)行整理；五是資料存在代簽的情況。整改措施：加大質(zhì)保資料的管理，認(rèn)真復(fù)查質(zhì)保資料，未完善的進(jìn)行完善，不合格資料的重做。篇五：生產(chǎn)許可證工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告防爆電磁閥生產(chǎn)許可證工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告國家防爆電氣生產(chǎn)條件審查組：防爆電磁閥系列產(chǎn)品是我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，為辦理全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，2011年3月15日，貴小組到我公司進(jìn)行了生產(chǎn)條件實(shí)地核查。經(jīng)現(xiàn)場核查，共發(fā)現(xiàn)了5個(gè)不合格項(xiàng)，為此，我們組織有關(guān)部門認(rèn)真分析原因，積極進(jìn)行了組織整改，已將不合格項(xiàng)全部關(guān)閉?，F(xiàn)將整改情況說明如下：機(jī)械秒表未計(jì)量檢定， 、存在的主要問題企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動(dòng)作試驗(yàn)屬出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目,關(guān)閉時(shí)間需用秒表測量。但質(zhì)檢人員提供的秒表未按計(jì)量器具周期檢定的要求進(jìn)行送檢。不符合在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)的要求，也不符合企業(yè)計(jì)量器具管理制度的要求。、整改措施立即停止使用該秒表，及時(shí)將該秒表送濟(jì)南市計(jì)量檢定所檢驗(yàn)，并已列入公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃。為避免發(fā)生類似事件，已責(zé)成質(zhì)檢部計(jì)量檢測人員對公司全部計(jì)量器具進(jìn)行了排查，未發(fā)現(xiàn)有其他在用計(jì)量器具不在檢定有效期內(nèi)的情況。檢驗(yàn)人員試驗(yàn)操作不熟練,應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn), 、存在的主要問題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動(dòng)作試驗(yàn)屬出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，審查組人員要求質(zhì)檢人員現(xiàn)場進(jìn)行耐壓試驗(yàn)的操作。該質(zhì)檢人員未將裝有線圈的電磁頭裝配在成品上即進(jìn)行耐壓試驗(yàn)操作，且操作過程中未對線圈引線采取適當(dāng)?shù)墓潭?，而是將兩引線直接連接，無法保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。、整改措施組織檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)了《電磁閥成品絕緣強(qiáng)度測試操作控制程序》，并要求檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按操作程序要求正確操作，保證了檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。同時(shí)要求檢驗(yàn)人員正確判定和記錄檢測結(jié)果，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)超有效期， 、存在的主要問題現(xiàn)行使用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案日期為2007年11月23日，企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有效期為三年，有效期2010年11月22日?，F(xiàn)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)超出有效期，需重新備案。、整改措施技術(shù)人員查閱了與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的相關(guān)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)條款進(jìn)行了修改，并依照標(biāo)準(zhǔn)備案登記的要求編寫了標(biāo)準(zhǔn)編制說明，填寫了標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審備案申請表，新版?zhèn)浒钙髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)近期即可完成。浸漆過程工藝文件不完善，工藝參數(shù)不明確， 、存在的主要問題（a）工藝文件的要求與實(shí)際進(jìn)貨的產(chǎn)品規(guī)格不符。，而在實(shí)際采購的是qz2/155級厚漆膜的漆包線。（b）線圈繞制浸漆工藝規(guī)程工藝參數(shù)不明確,不便于指導(dǎo)操作。規(guī)程里規(guī)定線圈繞制前應(yīng)根據(jù)線圈規(guī)格型號(hào)和圖紙技術(shù)要求選擇合格的骨架和漆包線,并未將具體的漆包線規(guī)格與骨架型號(hào)在規(guī)程里明確。、整改措施（a）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，“、.”改為“、.，規(guī)格符合圖紙技術(shù)文件的要求?！保╞）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，添加了每種型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品所使用的骨架型號(hào)與漆包線型號(hào)、線徑等相關(guān)工藝參數(shù)。工藝流程圖不完整，質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置不合理， 、存在的主要問題（a）工藝流程圖未將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工等列入關(guān)鍵工序，也未按關(guān)鍵工序?qū)ζ浼庸み^程進(jìn)行控制。(b)電磁頭裝配工序未體現(xiàn)線圈繞制浸漆過程，也未將其列入關(guān)鍵工序。、整改措施（a）修改工藝流程圖，將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工列入關(guān)鍵工序。組織工藝人員編制了防爆殼、非磁管組件的加工工藝卡片，并組織操作工人認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行。在要求工人按工藝卡規(guī)定的加工參數(shù)進(jìn)行加工的同時(shí)，加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查，從生產(chǎn)過程環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制關(guān)鍵尺寸的加工質(zhì)量。第二篇：質(zhì)檢不合格項(xiàng)整改流程質(zhì)檢不合格項(xiàng)整改流程一、目的為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應(yīng)公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報(bào)告單后，以“快速響應(yīng)，立即整改，一定回復(fù)”為準(zhǔn)則進(jìn)一步加強(qiáng)公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項(xiàng)得到及時(shí)處理，針對存在的或潛在的不合格原因及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施，創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境。二、范圍公司質(zhì)檢所提出的衛(wèi)生意見或不合格項(xiàng)的處理。三、職責(zé)本部門負(fù)責(zé)人及服務(wù)供方現(xiàn)場主管負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的不合格項(xiàng)的處理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并封閉不合格項(xiàng)。公司所有員工均有責(zé)任提出意見或預(yù)防措施。四、程序現(xiàn)場落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因，落實(shí)整改工作：（1）立即組織本部門員工現(xiàn)場落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因；（2）組織員工立即進(jìn)行整改（如問題復(fù)雜可先制定整改方案后落實(shí)整改）；（3）整改時(shí)限一般為一日，如問題嚴(yán)重應(yīng)列出具體的整改時(shí)限，說明原因以文件的形式報(bào)給質(zhì)檢部；（4）跟進(jìn)整改措施的落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；（5）召開員工會(huì)議，通報(bào)不合格項(xiàng)及整改措施，提高員工的清潔質(zhì)量意識(shí)；（6）對涉及到不合格項(xiàng)的相關(guān)人員進(jìn)行清潔標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的培訓(xùn)。提交整改報(bào)告和復(fù)檢申請：（1）整改報(bào)告：本部門完成不合格項(xiàng)整改后，向質(zhì)檢部提交整改報(bào)告，內(nèi)容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改時(shí)間及整改結(jié)果；◆所采取的整改措施及防止類似事件發(fā)生的措施，對員工進(jìn)行的培訓(xùn)等； ◆整改后的情況，如有相關(guān)照片、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部檢驗(yàn)記錄等一并作為整改報(bào)告的附件；（2）復(fù)檢申請：◆在提交整改報(bào)告的同時(shí)還應(yīng)提交一份復(fù)檢申請，申請對不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，以證明整改措施的有效性；說明：所提交的整改報(bào)告及復(fù)檢申請應(yīng)注明日期。異議申訴：本部門對質(zhì)檢部的檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)在兩日內(nèi)以書面的形式向質(zhì)檢部說明情況；不合格項(xiàng)流程的封閉：在本部門內(nèi)部復(fù)檢合格后，以書面的形式提交整改報(bào)告及復(fù)檢申請，待質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后不合格項(xiàng)流程由質(zhì)檢部封閉。五、附件： 《不合格項(xiàng)報(bào)告單》 《部門內(nèi)部復(fù)檢記錄》第三篇：不合格整改報(bào)告篇一：不合格項(xiàng)的整改報(bào) 不合格項(xiàng)的整改報(bào)告天津市食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處：2011年10月18日，局醫(yī)療器械處“質(zhì)量體系考核”檢查組依據(jù)質(zhì)量體系考核檢查標(biāo)準(zhǔn)對我公司進(jìn)行了質(zhì)量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質(zhì)量 體系運(yùn)行中存在的問題，并具體提出了12個(gè)方面的問題。公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常重 視，及時(shí)召開了分析會(huì)，本著積極整改、舉一反三、完善體系的整改原則按照質(zhì) 量體系控制程序立即采取了整改措施。現(xiàn)將整改過程與整改內(nèi)容匯報(bào)如下：一、10月20日，我公司組成內(nèi)部審核組并召開《內(nèi)