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2024-11-19 00:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 問題時可追蹤調(diào)查，調(diào)整 檢查表的內(nèi)容，但也不要完全脫離檢查表；,檢查表的四要素,? 查什么 ? 找誰查 ? 去哪查 ? 怎么查,編制檢查表考慮要素 ? 周密地編制檢查表應(yīng)考慮： –適用的法律法規(guī)和其他要求； –HSE文件要求； –以前的審核結(jié)果； –已知的HSE危害危險； –該部門的要求和活動的主流； –審核員的經(jīng)驗,檢查表示例一,受審核部門 ：液化石油氣站 編制日期 ：2009 年 2 月 管理體系標(biāo)準(zhǔn) ：OHSAS18001 審核員 ：李 名 序號 要素 審核項目 審核方式 1 4.4.1 液化石油氣站 站長的職責(zé)是什么 與站長交談 15 分鐘 2 4.3.1 液化石油氣站 有哪些危險因素，不可 查液化石油氣站 的危險辨識評價報告 接受的危險有那些？ 3 4.3.2 哪些法律、法規(guī)與 液化石油氣站 有關(guān)， 與液化石油氣站 員工交談，查法規(guī)登記 如何將法規(guī)內(nèi)容在內(nèi)部和外部傳遞？ 臺帳，查培訓(xùn)、溝通記錄 4 4.3.3 與液化石油氣站 有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)有 詢問液化石油氣站 站長，查閱部門目 哪些，執(zhí)行情況如何 標(biāo)、指標(biāo)實施記錄 液化石油氣站是否建立職業(yè)健康安全 查文件檔案，詢問工作人員 管理方案，各崗位的職責(zé)是否明確 5 4.4.2 液化石油氣站 工作人員對本工作崗位 液化石油氣站 工作人員 并查閱資格證 的環(huán)境重要性是否了解，是否持證上崗？ 書 6 4.4.3 對重要的有關(guān)液化石油氣的信息如何處 查詢信息溝通記錄 理？,檢查表示例一（續(xù)）,序號 要素 審核項目 審核方式 7 4.4.5 液化石油氣站有關(guān)的控制文件保管情 現(xiàn)場查閱有關(guān)文件是否為現(xiàn)行版本？ 況如何？ 8 現(xiàn)場操作運行控制執(zhí)行得如何，是否 現(xiàn)場觀察并結(jié)合運行控制文件提問？ 4.4.6 有效？相關(guān)方如何施加影響？ 9 . 是否有應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的程序，有否 要求操作人員回答設(shè)備發(fā)生故障時有什 4. 4.7 查詢應(yīng)急反應(yīng)程序，人員是否經(jīng)過應(yīng) 么措施？ 急培訓(xùn)？ 10 4.5.1 污水處理站采用哪些監(jiān)測方法，監(jiān)測 抽查三個月的監(jiān)測記錄和儀器校準(zhǔn)記錄。 與測量的頻次是多少？監(jiān)測測量哪些 查閱法律、法規(guī)執(zhí)行情況的記錄，并詢問 危險因素？儀器有否校準(zhǔn)？執(zhí)行法律 有關(guān)人員有沒有接到環(huán)境執(zhí)法當(dāng)局的超 法規(guī)的情況如何 標(biāo)排放通知 11 4.5.2 對出現(xiàn)的不符合采取了什么措施，效 查閱半年內(nèi)的《糾正措施通知單》及管理者 果如何？ 代表的批復(fù)意見 12 4.5.3 氣站有哪些職業(yè)健康安全記錄，其填 查記錄檔案 寫和保管是否符合要求？,檢查表示例二,受審核單位： 受審核部門： 總經(jīng)理 審核時間： 序 審核 檢查 檢查事項及方式 號 依據(jù) 記錄 HSE方針的制定考慮了哪些問題？ 有無考慮公司的重大HSE問題和法規(guī)要求？ 如何體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的，如何為建立目標(biāo)指標(biāo)提供框架的 1 4.2 如何確保方針的持續(xù)適宜性， 方針是如何貫徹實施的，如何為公眾獲取和傳達(dá)員工？有無授權(quán)某人監(jiān)督實施？ 查看文件確認(rèn)方針是由總經(jīng)理簽發(fā) 4.3.1公司生產(chǎn)管理過程中存在哪些不可接受的危險？詢問、查OHSMS文件 4.3.3為了實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)，公司配備了哪些人力物力？ 管理評審如何進(jìn)行?? 查看管理評審的記錄以確認(rèn)管理評審是否全面（包括輸入輸
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