20xx教育內(nèi)部控制工作計劃(編輯修改稿)
2024-11-18 23:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 積極組織好本單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。實施教育廳部門屬預(yù)算單位內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)絡(luò)員制度，各單位確定1名中層干部為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)的聯(lián)絡(luò)。實施方案和聯(lián)絡(luò)員基本信息表于2020年9月15日前報省教育廳財務(wù)處內(nèi)部控制建設(shè)指定郵箱()。
開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作(2020年9月16日10月10日)。各單位以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》及其填表說明(見附件3和附件4)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
除行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)體系外，各單位也可根據(jù)自身性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點，在評價過程中增加其他與單位內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的評價指標(biāo)，作為補(bǔ)充評價指標(biāo)納入評價范圍。補(bǔ)充指標(biāo)的所屬類別、名稱、評價要點及評價結(jié)果等內(nèi)容作為特別說明項在《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》(參考格式見附件5)中單獨說明。
健全內(nèi)控制度階段(10月11日11月底)。各單位將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報，明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進(jìn)方向。按照內(nèi)部控制要求，在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，確保在2020年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
基礎(chǔ)性評價總結(jié)報送(2020年12月5日前)。各單位應(yīng)于2020年12月5日前，向省教育廳財務(wù)處以正式公函形式報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告，電子版同時發(fā)送至
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