【文章內容簡介】 維護人員進行檢查維修；（詳見“固定資產的報修與報廢流程”）；及時將用完的《設備報修單》交由行政主管歸檔。注意事項：熟練操作打印、復印機，并及時補充用紙；完成公司日常的打印、復印工作，做到節(jié)約資源；打印、復印機等設備出現(xiàn)問題不得私自解決，應及時報修，并聯(lián)系相關專業(yè)人員進行維修；不得私自打印、復印與工作無關的文件、圖紙，特殊情況下應申報行政主管同意付費再使用；節(jié)約資源，愛惜紙張；及時將用完的相關記錄表交由行政主管歸檔。相關記錄：《設備報修單》——前臺管理辦法：未按時完成公司日常的打印、復印工作，浪費紙張，罰款30—50元私自利用公司資源用于個人用途和無關于公司的其它商業(yè)用途，罰款30—50元對打印、復印機等設備的報修和維修情況不記錄，不及時將記錄表交由行政主管歸檔，罰款30—50元；（五）收發(fā)《工作匯報表》工作流程：每月1日分發(fā)《工作匯報表》；每月30/31日收集《工作匯報表》，檢查填寫是否正確，并交由行政主管審核；行政主管審核后交總經理查閱簽字，并將總經理簽字的《工作匯報表》連同考勤統(tǒng)計一并交財務造工資表；最后《工作匯報表》返行政主管歸檔。注意事項：每月1日發(fā)，30/31日收回，檢查后并交行政主管審核；行政主管交總經理查閱簽字，和考勤統(tǒng)計一起作為造工資依據交財務；工資表完成后將《工作匯報表》返行政主管歸檔。相關記錄：《工作匯報表》——前臺管理辦法：填寫《工作匯報表》的人員填寫不規(guī)范、完整，超過三次罰款10—30元；收發(fā)《工作匯報表》不及時，或收到的《工作匯報表》填寫不完整，超過三次罰款10—30元；其他相關人員未按流程不及時完成或未完成的罰款30—50元。（六）人員外出登記（前臺提醒督促）工作流程：所有外出人員需提前電話聯(lián)系對方，讓對方做好準備；外出前在《外出人員登記表》上登記出發(fā)時間、目的地、事由等；回到公司在《外出人員登記表》上登記回來時間以及辦事情況；特殊情況，外出前未登記，需回公司后及時補登；前臺人員負責提醒并督促其他員工，并于每月30/31日將外出情況匯總，與考勤統(tǒng)計核對。注意事項：外出前的準備并與對方聯(lián)系；在《外出人員登記表》上詳細記錄外出辦事情況；前臺人員負責提醒并督促完成，并做出統(tǒng)計。及時將用完的《外出人員登記表》交由行政主管歸檔。相關記錄：《外出人員登記表》——前臺管理辦法：任何未登記的外出人員以早退處理；前臺人員未提醒外出人員登記，罰款10—30元；外出登記與考勤統(tǒng)計不符的，罰款30—50元；不及時將記錄交由行政主管歸檔，罰款30—50元。（七）考勤統(tǒng)計工作流程：熟悉考勤系統(tǒng)的管理，根據公司人員情況及時增加或更改考勤人員信息；如有員工請假，需到前臺填寫《請假單》并注明請假原因、時間及時數(shù)；前臺交行政主管及總經理簽字同意后作為考勤依據；若上級不同意，需注明理由再返回申請人；每月30/31日將考勤統(tǒng)計數(shù)據備份，并綜合外出登記以及人員請假情況統(tǒng)計考勤，簽字后交行政主管審核簽字；行政主管將考勤統(tǒng)計連同工作匯報表交由財務作為造工資表的根本依據，財務完成工資表后一起交由總經理查閱；總經理返回后原件由行政主管歸檔，另復印一份考勤統(tǒng)計公示。注意事項：考勤統(tǒng)計數(shù)據備份，綜合外出登記統(tǒng)計考勤，簽字后交行政主管審核簽字；考勤統(tǒng)計作為核工資的依據，連同工資表交總經理查閱，返回后原件由行政主管歸檔，另復印一份考勤統(tǒng)計公示。相關記錄：《考勤統(tǒng)計》——前臺《請假單》——前臺管理辦法：不按時統(tǒng)計考勤或統(tǒng)計考勤有誤，超過三次罰款10—30元；其他相關人員未按流程不及時完成或未完成的罰款30—50元。（八）文件的收發(fā) A、紙質文件的收發(fā)工作流程：前臺收/發(fā)文件應及時在《收文明細》/《發(fā)文明細》中登記文件收/發(fā)文件的時間、收/發(fā)單位、項目名稱、收/發(fā)內容等；并簽字，發(fā)文中還需要求收件人簽字；前臺向收/發(fā)件單位確定所收/發(fā)文件需轉交對象，并要求收發(fā)件人簽字；前臺復印2份，1份交項目負責人，1份交總經理；前臺將原件交檔案管理員存檔，并要求檔案管理員簽字確認。發(fā)件時要及時通知對方，如需給對方送去，應確定好送件時間、地點，并填寫《文件外送單》由收件人簽字后返回公司交檔案管理員歸檔。前臺根據簽收文件人留下的電話致電確認文件的齊全及達到；將《收文明細》/《發(fā)文明細》以及《文件外送單》分別按項目分類交檔案管理員歸檔。注意事項：詳細填寫《收文明細》/《發(fā)文明細》或《文件外送單》，并要求相關經辦人簽字，以便公司能查閱每一份收/發(fā)文件的具體內容；及時轉交給相關人員；按項目分類交檔案管理員歸檔。相關記錄：《收文明細》——前臺《發(fā)文明細》——前臺 《文件外送單》——前臺管理辦法：相關崗位負責人若未按以上流程完成，罰款10—30元。B、電子文件的收發(fā)工作流程：前臺需詢問所收/發(fā)文件的相關內容，項目名稱，需轉交對象等；在電腦上建立新文件夾，如：“年月日_收發(fā)文件”，在該文件夾中建立一個“收”/“發(fā)”的文件夾，然后在“收”/“發(fā)”的文件夾中建一個“年月日_項目名稱”的文件夾；將接收/發(fā)送文件存放至電腦相關項目文件夾中，并同樣在《收文明細》/《發(fā)文明細》中記錄，收/發(fā)方式在備注中注明；及時將文件轉傳給相關項目負責人，并確認對方收到；當天工作結束后，將接收/發(fā)送的文件發(fā)至檔案管理員，由其整理后存至服務器相應項目文件夾中。注意事項：了解所收/發(fā)文件內容，按收/發(fā)時間、項目建立相應的文件夾，并做好書面記錄，便于查找；及時將收/發(fā)文件轉給相關負責人，并確認是否收到；按時將每天