【文章內(nèi)容簡介】 值班員每天要寫好值班記錄，以作備查。對上級安排的工作要無條件的服從。按公司規(guī)定的《餐廳制度》執(zhí)行工作。遇突發(fā)事件需配合好飯?zhí)帽O(jiān)督員協(xié)助平息事件。門禁管理規(guī)定 來訪登記252。 對外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、被訪人的部門，先聯(lián)系被訪人，經(jīng)被訪人證實允許后，填寫好 “探訪便條”并按人數(shù)如實發(fā)放客訪證及“探訪便條副頁”，再引導(dǎo)客戶前往。252。 所有來訪人員出廠（包括臨時外出），實行同一個門口登記進出的原則，并收回客訪證及“探訪便條副頁”，“探 訪便條副頁”需由被訪人或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認。252。 如有外來人員參觀本廠，需有公司上級的參觀通知。所有外來參觀人員在發(fā)放客訪證后，由本廠工作人員陪同入廠。252。 凡在本廠需施工一星期以上的外來人員，必須交辦證人身份證復(fù)印件到人事部辦理臨時出入證，并填寫外來人員登 記表。252。 對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時聯(lián)系 收貨部門前來領(lǐng)取。252。 客訪證的收發(fā)應(yīng)該統(tǒng)計制表，交接清楚，如遇遺失或無法收回的，應(yīng)及時找被探訪部門主管簽名（必要時遺失者要 填寫遺失認可書），并追蹤回收。員工進入廠區(qū)規(guī)定252。 本廠員工進出廠區(qū)、生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸扣位處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外。新招聘 的員工所持本人身份證必須是真實的，并需填寫好個人真實的學(xué)歷，政治背景及詳細地址。對不正確填寫以上基本內(nèi) 容及無法核實其真實身份，社會背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍之內(nèi)。252。 外來施工人員進出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時出入證。252。 人事部每天會將離職人員名單及相片交予保安部，保安部需認真核對出入公司的人員，以防非本廠人員混入。252。 禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進入廠區(qū)。252。 《來訪人員登記表》記錄保存不可少于6個月。車輛出入檢查252。 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進出車輛、客戶，都要敬禮。同時，對車輛出入必須有車輛指揮動作，動作要干凈利落，標(biāo)準(zhǔn)無誤。252。 對本廠車輛進入時，如有客戶隨行，同樣要登記，貴賓來訪只發(fā)客訪證，無須登記。252。 對進廠的士車應(yīng)問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點。對聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。252。 對出廠車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。貨物外出，必須持有效的出閘紙并核對出閘紙上的 數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證。252。 除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū)。252。 正確指揮所有進出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進行登記、檢查。252。 值班時要高度集中精神，尤其是操作大門開關(guān)，等證實車輛完全進入后才關(guān)閉閘門。 監(jiān)視器管理 在廠大門、生活區(qū)主門、前側(cè)門和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān)測器，實行每天24小時實時電腦監(jiān)控和動態(tài)錄相，錄相存盤保留至少一個月的資料備案，以備查取。 保安員在實時電腦監(jiān)控時，如發(fā)現(xiàn)有任何可疑情況，應(yīng)向上級反映，及時調(diào)查并采取相應(yīng)措施。每天安全主管需 根據(jù)車輛出入登記記錄、貨物出閘單等記錄的登記時間，調(diào)出電腦錄相存盤記錄進行核查，以做好監(jiān)控工作。中央電視錄影資料保存不可少于6個月。252。 對貨倉部在18:3023:00需外發(fā)的原料，在出閘紙上一定要有美姐或貨倉主管（指點人員）的簽名方可放行。252。 留意寫字樓前，不得有閑雜人員逗留圍觀，未經(jīng)廠方同意，任何人不準(zhǔn)在廠內(nèi)及廠大門外拍攝公司廠景。252。 注意廠外的治安情況，監(jiān)督廠區(qū)內(nèi)員工違紀情況，確實做好“四防”工作。252。 未經(jīng)同意不得對外透露公司商業(yè)機密或技術(shù)秘密或公司重要文件，不得對外人員透露公司有關(guān)部門負責(zé)人的姓名、分機號和其它情況。貨物裝柜監(jiān)控程序252。 在貨倉值班的保安要禁止非許可人員進入貨倉，對領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單。252。 指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，指定司機休息處休息，不準(zhǔn)司機串車間。由值班保安員負責(zé)監(jiān) 控。252。 外來送貨車輛進入貨倉落貨區(qū)時，要核查是否有送貨單并與貨倉收發(fā)員核實，落貨時要在場注意監(jiān)督。貨柜車送來 原料進入落貨區(qū)時，首先要核查封條有否破損落貨時須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r應(yīng)及時向安 全經(jīng)理匯報。在貨柜車進入裝貨區(qū)時，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非 裝貨組人員進入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員。裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照并關(guān)好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。與公安、法律部 門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。252。 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。運輸安全管制程序一、目的：加強對貨物運輸?shù)陌踩刂疲苊膺\輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結(jié)關(guān)。二、所有出口貨物需在安全經(jīng)理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過程中，必須嚴格控制，不得有任何非準(zhǔn)許人員或物 料的接近或進入，并對整個過程進行錄像保存。三、裝卸完畢，經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進一步檢查確認后，對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日子印，即 對運貨車進行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條。四、封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和標(biāo)貼及拍照 時間。五、運輸途中，由廠報關(guān)員負責(zé)跟車到海關(guān)，經(jīng)報關(guān)員檢查封條完整再用剪鉗剪斷封條才交給海關(guān)，加強對貨物運輸?shù)母?蹤。六、每次出貨，運輸均要做記錄。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。原材料/加工材料進出記錄文件 貨倉安全工作指引 目的：本程序的目的是確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)倪^程中。倉庫人員遵守美國海關(guān)的 CTPAT（海 關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為 運送違禁物品進入美國的運輸工具。 范圍：本指引適用于原生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。貨倉負責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和 驗收。 職責(zé)：安全經(jīng)理負責(zé)貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監(jiān)控。貨倉負責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。 參考文件：CTPAT 美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐安全指引。 程式：所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人 員一律不得進入貨物裝卸區(qū)，進出貨倉必須接受登記。：所有來料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律拒收 看待。經(jīng)核實后的外來物料，第一時間進入獨立的驗收報區(qū)域，并由IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗。來貨數(shù)量必須符合《采 購單》或《來貨單》數(shù)量，貨物的多少貨倉部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴重的需向廠部或洋行舉報。禁止一切無貨單物料 進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物 料的進出應(yīng)記錄于《物料儲存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。成品儲存?zhèn)}要有專人負責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不 得隨便進入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜、防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。252。 成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指 示包括《出貨通知書》、《托運單》、柜紙等。252。 一般物料、半成品對外的運輸需憑PMC或船務(wù)部出具的通知進行裝載。252。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴或車箱破爛的應(yīng)向貨倉負 責(zé)人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。252。 在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。252。 在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。252。 貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負責(zé)人負責(zé)檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再即時上鎖，并由安全人員確認，司機在領(lǐng) 取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。252。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸 過程中被篡改過，如發(fā)現(xiàn)被篡改過應(yīng)雙方都有責(zé)任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。反偷竊程序 目的：本程序的目的是為了加強公司內(nèi)的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動的進行，確保公司財產(chǎn)的安 全。 范圍：本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財產(chǎn)的儲存和管理。 職責(zé)：保安經(jīng)理安排對進出財物的監(jiān)管；各部門主任負責(zé)物料儲存安全環(huán)境的維護；物料員負責(zé)進出物料的賬面及儲 存數(shù)量的核查；維修部負責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護及安裝。 程序 物理安全252。 公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入。252。 廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)外部和貨物交收的安全活動。252。 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。252。 ，加設(shè)牢固的鐵箱或設(shè)有“貴重物品”房進行指定擺放。 出入控制252。 非本公司人員的進入必須進行相關(guān)的登記，進入廠區(qū)內(nèi)由保安員負責(zé)記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領(lǐng)取的“賓客卡”編號等。252。 所有員工不得攜帶私人物品進入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關(guān)的資料記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜帶外出。252。 加強廠區(qū)內(nèi)的安全巡邏，嚴密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。252。 有足夠的標(biāo)語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進入限制區(qū)域內(nèi)，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等。 物料跟蹤252。 倉存物料必須做好《物料儲存記錄卡》，按物料先到先出的程序進入發(fā)放，物料管理的員工需對管理范圍內(nèi)的物 料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時向部門匯報，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報，并 由保安部安排調(diào)查工作。存?zhèn)}物料定期檢查記錄 XX五金塑膠制品有限公司 文件名稱：貨物收發(fā)控制程序 文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核：一、目的：制訂貨物收發(fā)制度，確保公司及客戶的資源合理使用和安全。二、范圍：貨倉收發(fā)人員及采購人員。三、控制程序252。 所有物料必須由貨倉專人負責(zé)收入及發(fā)放。252。 采購部所有采購單要第一時間派發(fā)到貨倉部。252。 供應(yīng)商所有送貨單均要注明訂單號、貨號、中文名稱、數(shù)量、重量等資料，送貨單不完整需通知供應(yīng)商補充資料，傳真給貨倉人員參考后簽發(fā)貨物暫收單，正式單據(jù)后補，否則可拒收貨。252。 貨倉人員應(yīng)嚴格按照采購單數(shù)量、型號，收取貨物，超出及少數(shù)量要通知采購部負責(zé)人確定處理。252。 貨物超出及短少部份報表在入倉手續(xù)完畢后，應(yīng)將表呈交采購部跟進。252。 倉庫負責(zé)人應(yīng)將已檢驗合格物料分類擺放在相關(guān)位置并做好入倉卡及賬簿登記。252。 不合格物料應(yīng)擺放在“次品區(qū)”或“侍處理區(qū)”，由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商收回。252。 車間物料領(lǐng)用必須有由部門主管審核的“領(lǐng)料單”。252。 所有需外發(fā)物品必須持有統(tǒng)籌部指令單，否則倉庫不受理。252。 貨倉按“領(lǐng)料單”內(nèi)容發(fā)放車間所需物料，并做好記錄。252。 貨物發(fā)放應(yīng)循“先進先出”的次序。四、附表年 月危險品進出倉登記表日期 品名 規(guī)格 上月結(jié)存 進倉數(shù)量 出倉數(shù)量 結(jié)余數(shù)量 存?zhèn)}地點 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 總計貨物（主要是成品）的進出記錄文件 貨物憑據(jù)管制程序252。 本程序明確有送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。對運輸資料 或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。252。 本程序適用于貨倉工作人員、司機等凡接觸運貨單及運貨資料的人員。252。 貨倉工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認，貨倉主管審核、保存原始單據(jù)交公司財務(wù)負責(zé)人。252。 貨倉工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進行收發(fā)貨工作，如PMC部發(fā)出的《采購單》、船務(wù)部發(fā)出的《出貨通 知書》等，貨倉工作人員務(wù)必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無 誤后才可簽批。252。 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務(wù)部有關(guān)分管負責(zé) 人。252。 貨倉部只保存貨運單據(jù)復(fù)印件一個月，在每月月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤。對于公司的運輸資料和資料系統(tǒng)要嚴 格保密。收貨和運輸程序目的：設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進入，滿足美國海關(guān)CTPAT 防恐要求。范圍：本程序適用于所有從事收貨和運輸?shù)呢泜}人員和司機以及其它相關(guān)工作人員。職責(zé)：由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責(zé)。收貨程序252。 所有物料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》對無貨單物料一錄拒收。經(jīng)核實的外來物料第 一時間進入獨立的驗收區(qū)域。由IQC 對物料進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于《IQC 檢查報告》。252。 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《來貨單》數(shù)量，對數(shù)量不符的物料貨色部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料 的進入或被偷竊強取導(dǎo)致物料丟失，嚴重的需向廠部或洋行舉報。252。 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進出應(yīng)記錄于《物料儲存記 錄卡》，以便日后跟蹤追述。252。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶?！冬F(xiàn)場收貨登記表》品名 供貨商 訂購單號 規(guī)格 單位 收貨數(shù)量 未交數(shù)量 品質(zhì)狀況 備注 收貨員： 主管： 貨物超重/短缺分析程序由PMC部和貨倉部聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追溯、調(diào)查，根據(jù)途徑展開物料短缺調(diào)查：生產(chǎn)過程中的損耗、流通中的損 耗和誤存、因存放時間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損毀、不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查