船運公司體系審核需提交材料范文合集(編輯修改稿)
2024-11-16 00:29 本頁面
【文章內容簡介】 的房屋租賃合同和情況說明）第四篇：hse體系審核質量、HSE管理體系內部審核審核依據(jù)QSY/（健康、安全與環(huán)境管理體系）； ISO90012008質量管理體系標準； 新疆銷售公司質量、HSE體系文件； 有關法律法規(guī)、標準和規(guī)范要求；2016年69月份追溯性檢查及屢查屢犯問題整改落實情況； 中石油新疆銷售有限公司昌吉分公司質量、HSE審核表（綜合檢查表）?，F(xiàn)場審核包括訪談（領導、崗位員工）、作業(yè)現(xiàn)場觀察和資料查詢（追溯期為一年），以上審核發(fā)現(xiàn)，均作為體系審核績效評估依據(jù)。在審核期間將進行安全業(yè)績考核，如無法自行提供相關資料的將按照要求進行扣分。在審核過程中對員工應知應會、作業(yè)許可、應急演練、加油機過濾器清洗流程進行現(xiàn)場考評。本次審核出現(xiàn)油品質量、設備設施、配電線路等問題均作為屢查屢犯問題。第五篇：體系審核常見問題體系審核常見問題一、質量管理體系（標準條款：4）（）（1）各部門執(zhí)行的文件與手冊的規(guī)定不一致。（2）質量手冊未包括或引用形成文件的程序。（3）對標準的剪裁不合理。（4）質量手冊不是最高管理者簽發(fā)。（5）質量手冊不能完整反映該組織的性質特點。（6）程序文件中規(guī)定的控制和操作方法與現(xiàn)行的運用不一致。（7）程序文件與質量手冊不協(xié)調一致。（8）質量手冊的發(fā)布、修改、管理比較混亂不能保證最新有效版本。（）（1）程序沒設計失效文件的控制。（2）外來文件、發(fā)外來文件未列入控制范圍。（3）電子媒體和其他形式的文件未受控。（4）發(fā)布的文件無批準人。（5）不能識別文件的修訂狀態(tài)。（6）未標識保存的作廢文件。（7）外來文件沒有辦理識別性的手續(xù)。（8）未對文件進行定期評審。（9）文件的發(fā)放沒有控制，隨便復制。（10）保管不善，不能迅速出示文件。（11）文件更改記錄沒有或不適當（12）文件被非授權人復制或更改。（13）現(xiàn)場使用的文件不是有效版本，或有效版本與作廢版本并存。（）（1）供方的質量記錄未納入控制范圍。（2）未規(guī)定電子媒體形式的質量記錄控制方法。（3）質量記錄保存環(huán)境不符合要求。（4）質量記錄未規(guī)定標識、貯存、保護、保存期、處置的方法。（5）質量記錄填寫不全，質量記錄上無記錄者簽名。二、管理職責（標準條款：5）（）（1）最該管理者不知道對管理承諾應提供哪些證據(jù)。（2）組織成員對質量方針、質量目標各有各的理解。（3）資源配置不足，檢驗人員素質差，內審人員未經培訓。（）（1）拿不出文件證實顧客的要求已得到確定。（）（1）質量方針空洞，體現(xiàn)不出企業(yè)特色，與質量目標的關系不明確。（2）下級人員不清楚質量方針。（3）拿不出對質量方針的評審證據(jù)。（4）有的部門也制定了質量方針。（）（1）質量目標的內容不完全，沒有包括產品要求所需的內容。（2）質量目標與質量方針給定的框架不一致。（3）質量目標無可測量性。（4）質量目標的實現(xiàn)不能提供證據(jù)。（）（1）對質量管理體系中允許的剪裁沒有詳細說明。（2）更改期間，質量管理體系的完整性得不到保持。（）（1）人員間的借口關系不明確，遇到具體問題常有扯皮現(xiàn)象。（2）不清楚由誰決定或處理某些事情。（如：如何處置不合格品等）（3）組織圖不能清楚地反映相互關系、職級關系等。（）（1）沒有以文件的形式對管理者代表的職責進行明確。（2）管理者代表的職責不完整。（）（1）不明確溝通的目的。（2）溝通的工具不明確。（）（1）管理評審未保存記錄。（2）管理評審內容不符合要求。（3）管理評審不是由最高管理者執(zhí)行。三、資源管理（標準條款6）（）（1）資源提供的途徑不明確。（2）資源配置不充分。（）（1）能力需求未確定。（2）未保存教育、培訓、技能和經驗的記錄。
高考資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1