船運(yùn)公司體系審核需提交材料范文合集-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 告； 4)公司所屬及管理的所有船舶清單。(四)換證審核1)安全管理體系審核發(fā)證申請(qǐng)； 2)與該船有關(guān)的安全管理體系文件清單；3)上次審核后與該船有關(guān)的安全管理體系文件修改情況說(shuō)明（如有修改）； 4)最新的船長(zhǎng)安全管理體系復(fù)查報(bào)告； 5)船舶管理協(xié)議復(fù)印件（代管船舶）。四、促續(xù)簽訂XX年安全管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，嚴(yán)格安全目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)制度，增強(qiáng)激勵(lì)機(jī)到，對(duì)全公司安全責(zé)任分解做好工作，強(qiáng)化各級(jí)安全責(zé)任，做到層層簽訂安全責(zé)任書(shū)，做到人人有責(zé)任。對(duì)重點(diǎn)部位的安全監(jiān)管，做到“四勤”即：勤宣傳、勤檢查、勤部署、勤督促，建立群防共管體制，做好三級(jí)安全教育，確保特殊工種和安全管理人員持證率100%，定期做好安全培訓(xùn)教育工作。在京社會(huì)保險(xiǎn)證明應(yīng)為“三險(xiǎn)”（包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）4）學(xué)生戶口所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府或街道辦事處出具的在當(dāng)?shù)貨](méi)有監(jiān)護(hù)條件的證明（原件和復(fù)印件）5）學(xué)生全家戶口簿（原件和復(fù)印件）學(xué)生及其父母（或其他法定監(jiān)護(hù)人）必須具有外省市戶口，原則上戶主應(yīng)為學(xué)生的父母（或其他法定監(jiān)護(hù)人），應(yīng)同時(shí)提供學(xué)生的出生證明，以證明來(lái)京務(wù)工人員身份及其與學(xué)生之間的子女關(guān)系。在審核過(guò)程中對(duì)員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)、作業(yè)許可、應(yīng)急演練、加油機(jī)過(guò)濾器清洗流程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)。（3）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的剪裁不合理。（7）程序文件與質(zhì)量手冊(cè)不協(xié)調(diào)一致。（3）電子媒體和其他形式的文件未受控。（7）外來(lái)文件沒(méi)有辦理識(shí)別性的手續(xù)。（11）文件更改記錄沒(méi)有或不適當(dāng)（12）文件被非授權(quán)人復(fù)制或更改。（3）質(zhì)量記錄保存環(huán)境不符合要求。（2）組織成員對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)各有各的理解。（2）下級(jí)人員不清楚質(zhì)量方針。（2）質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架不一致。（2）更改期間，質(zhì)量管理體系的完整性得不到保持。（）（1）沒(méi)有以文件的形式對(duì)管理者代表的職責(zé)進(jìn)行明確。（）（1）管理評(píng)審未保存記錄。（2）資源配置不充分。（4）未進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)方面的培訓(xùn)。（）（1）設(shè)施和設(shè)備不充分。（2）建立和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，忽視了對(duì)必要的人員和資源的配備。（4）評(píng)審的結(jié)果與跟蹤措施未記錄或記錄含糊。（８）合同＼訂單處理過(guò)程中，與顧客溝通不夠。設(shè)計(jì)輸入中未包括適用的法令和法律。（６）設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前未批準(zhǔn)。（１０）更改審批人員沒(méi)有授權(quán)依據(jù)。（３）顧客指定的供應(yīng)商，組織對(duì)其不評(píng)審也不驗(yàn)證其產(chǎn)品。（８）采購(gòu)單的修改沒(méi)有管理規(guī)定。（）（１）控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息不全，缺乏作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不夠詳細(xì)正確而影響產(chǎn)品質(zhì)量。（５）對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、質(zhì)量控制點(diǎn)沒(méi)有監(jiān)控措施。（９）領(lǐng)用的原材料沒(méi)有規(guī)定的標(biāo)識(shí)或檢驗(yàn)狀態(tài)。（１３）對(duì)運(yùn)輸中的貨物損失沒(méi)有采取糾正措施。（）（１）未對(duì)確認(rèn)的過(guò)程和方法進(jìn)行規(guī)定。（２）在有可追溯性的場(chǎng)合，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不具有唯一性，無(wú)法追溯。（６）產(chǎn)品分割、分裝時(shí)，未按規(guī)定將標(biāo)志轉(zhuǎn)移至每一部分。（１０）標(biāo)識(shí)消失、涂改時(shí)有發(fā)生。（）（１）未對(duì)顧客的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。（４）未將顧客提供的檢測(cè)設(shè)備、無(wú)形產(chǎn)品（軟件等）納入控制對(duì)象。庫(kù)存品出現(xiàn)變質(zhì)損壞。（７）未按倉(cāng)庫(kù)規(guī)定（如先進(jìn)先出、隔離存放）進(jìn)行。包裝材料未經(jīng)檢查。（３）測(cè)量設(shè)備超過(guò)校準(zhǔn)期。（７）測(cè)量軟件使用前未經(jīng)確認(rèn)。（２）未采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求。（２）顧客滿意度下降時(shí)，未采取改進(jìn)措施。（４）內(nèi)審后糾正措施的跟蹤驗(yàn)證缺乏記錄，或驗(yàn)證記錄未報(bào)告相關(guān)部門(mén)及人員。對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程未進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。（３）所有規(guī)定的檢驗(yàn)未完成，且又未經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)就放行了。（）（１）沒(méi)有程序或程序不適用。（５）返工或返修兩者之間區(qū)分模糊不清，讓步接收未經(jīng)顧客或授權(quán)人員批準(zhǔn)。（３）數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，未實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。（５）采取預(yù)防措施的根據(jù)和原
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