船運公司體系審核需提交材料范文合集-預覽頁
【正文】 告； 4)公司所屬及管理的所有船舶清單。(四)換證審核1)安全管理體系審核發(fā)證申請； 2)與該船有關的安全管理體系文件清單；3)上次審核后與該船有關的安全管理體系文件修改情況說明（如有修改）； 4)最新的船長安全管理體系復查報告； 5)船舶管理協(xié)議復印件（代管船舶）。四、促續(xù)簽訂XX年安全管理目標責任書，嚴格安全目標考核獎勵制度，增強激勵機到，對全公司安全責任分解做好工作，強化各級安全責任，做到層層簽訂安全責任書，做到人人有責任。對重點部位的安全監(jiān)管，做到“四勤”即：勤宣傳、勤檢查、勤部署、勤督促，建立群防共管體制，做好三級安全教育，確保特殊工種和安全管理人員持證率100%，定期做好安全培訓教育工作。在京社會保險證明應為“三險”（包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險）4）學生戶口所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府或街道辦事處出具的在當?shù)貨]有監(jiān)護條件的證明（原件和復印件）5）學生全家戶口簿（原件和復印件）學生及其父母（或其他法定監(jiān)護人）必須具有外省市戶口，原則上戶主應為學生的父母（或其他法定監(jiān)護人），應同時提供學生的出生證明，以證明來京務工人員身份及其與學生之間的子女關系。在審核過程中對員工應知應會、作業(yè)許可、應急演練、加油機過濾器清洗流程進行現(xiàn)場考評。（3）對標準的剪裁不合理。（7）程序文件與質量手冊不協(xié)調一致。（3）電子媒體和其他形式的文件未受控。（7）外來文件沒有辦理識別性的手續(xù)。（11）文件更改記錄沒有或不適當（12）文件被非授權人復制或更改。（3）質量記錄保存環(huán)境不符合要求。（2）組織成員對質量方針、質量目標各有各的理解。（2）下級人員不清楚質量方針。（2）質量目標與質量方針給定的框架不一致。（2）更改期間，質量管理體系的完整性得不到保持。（）（1）沒有以文件的形式對管理者代表的職責進行明確。（）（1）管理評審未保存記錄。（2）資源配置不充分。（4）未進行質量意識方面的培訓。（）（1）設施和設備不充分。（2）建立和實施質量計劃時，忽視了對必要的人員和資源的配備。（4）評審的結果與跟蹤措施未記錄或記錄含糊。（８）合同＼訂單處理過程中，與顧客溝通不夠。設計輸入中未包括適用的法令和法律。（６）設計輸出文件發(fā)放前未批準。（１０）更改審批人員沒有授權依據(jù)。（３）顧客指定的供應商，組織對其不評審也不驗證其產(chǎn)品。（８）采購單的修改沒有管理規(guī)定。（）（１）控制生產(chǎn)和服務過程的信息不全，缺乏作業(yè)指導書或作業(yè)指導書不夠詳細正確而影響產(chǎn)品質量。（５）對特殊過程、關鍵過程、質量控制點沒有監(jiān)控措施。（９）領用的原材料沒有規(guī)定的標識或檢驗狀態(tài)。（１３）對運輸中的貨物損失沒有采取糾正措施。（）（１）未對確認的過程和方法進行規(guī)定。（２）在有可追溯性的場合，產(chǎn)品標識不具有唯一性，無法追溯。（６）產(chǎn)品分割、分裝時，未按規(guī)定將標志轉移至每一部分。（１０）標識消失、涂改時有發(fā)生。（）（１）未對顧客的產(chǎn)品進行驗證。（４）未將顧客提供的檢測設備、無形產(chǎn)品（軟件等）納入控制對象。庫存品出現(xiàn)變質損壞。（７）未按倉庫規(guī)定（如先進先出、隔離存放）進行。包裝材料未經(jīng)檢查。（３）測量設備超過校準期。（７）測量軟件使用前未經(jīng)確認。（２）未采用統(tǒng)計技術的需求。（２）顧客滿意度下降時，未采取改進措施。（４）內審后糾正措施的跟蹤驗證缺乏記錄，或驗證記錄未報告相關部門及人員。對特殊過程、關鍵過程未進行監(jiān)視和測量。（３）所有規(guī)定的檢驗未完成，且又未經(jīng)授權人員批準就放行了。（）（１）沒有程序或程序不適用。（５）返工或返修兩者之間區(qū)分模糊不清，讓步接收未經(jīng)顧客或授權人員批準。（３）數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題時，未實施改進活動。（５）采取預防措施的根據(jù)和原
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