物資采購部經(jīng)理崗位責任(編輯修改稿)
2024-11-15 22:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 商的原則。物資采購計劃的編制、審批（1）采購人員需按銷售訂單，及時下發(fā)物料原材料采購計劃合同，并報總經(jīng)理審批。（2）車間每周二向生產(chǎn)部報下周急需物資計劃，周、月計劃要填寫清楚：規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期。（3）由倉庫依照發(fā)料計劃核對后報生產(chǎn)部，以物資申請單的形式報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，轉采購部（生產(chǎn)經(jīng)理不在時報采購部）。（4）屬于辦公用品，由各部門報行政審批后，轉采購部。（5）各部門所需的物品，由各分管經(jīng)理審批后轉采購部。（6）屬追加計劃，使用單位應在使用前3日，提報追加計劃。備品備件及原材料的采購（1）采購部接到各部門經(jīng)理簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進行報價、比價，按計劃的急緩進行采購。（2）對長期使用的原材料，可適當采用計劃下達辦法，保證物料價廉與可靠性。物品的入庫驗收及票據(jù)管理：（1）所有物品必須辦理入庫手續(xù)后方可領用，嚴禁不入庫，直接領用，或不入庫直接使用。（2）采購的物品到公司后，由倉庫管理員開據(jù)送檢單，檢驗合格則按手續(xù)入庫，不合格者由采購員負責退回原供應商。（兩天之內(nèi)）（3）倉庫入庫驗收單票據(jù)，需當天或最晚兩日內(nèi)上交生產(chǎn)部。（發(fā)票需當天上交采購部）（4）采購的物品經(jīng)驗收合格后方可入庫，票物不符的要通知采購予以處理。（5）所有物資的入賬發(fā)票都附有物資入庫驗收單。（6）鋁型材需進廠過磅后，計算具體重量是否與采購重量相符。采購物資的合同管理：（1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購貨合同。（2）合同的內(nèi)容及格式，必須符合《合同法》及公司的有關規(guī)定。簽署人具 備相應的職責和法律資格，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審批后，方可蓋章生效。（3）正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，所有合同采購助理必須分檔管理，于月底付款時提供于財務。（4）按規(guī)定應簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當事人的責任。二、采購部考核細則接到銷售訂單或審批單后，依照產(chǎn)品交貨時間，確定物料采購計劃，并按供貨商交貨周期表，提報具體到貨時間，對影響生產(chǎn)交貨期10 天內(nèi)一次扣2 分，10天以上一次扣5分。采購物料的當月合格率需在98%以上，否則扣2分。有進貨計劃出現(xiàn)漏進、忘進申請單的貨物，一次扣2分。每月2025號需提報下月付款計劃，報領導批準，未完成扣3分。每月15號前未交當月供應商質(zhì)量分析表，則扣2 分，信息誤差大，不詳細扣 5分。若出現(xiàn)材料質(zhì)量不合格時，應及時聯(lián)系供應商2天內(nèi)必須解決，需退貨必須在2個工作日內(nèi)退回，否則扣2分/次。建立完善的供應商帳目管理，賬目有誤一次扣2分。月末與供應商對帳并于30 日匯報，漏對扣2 分，如帳目不符及時查對核實，要求3日內(nèi)完成，否則一次扣5分。對于帳
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