物流公司倉(cāng)儲(chǔ)副總經(jīng)理崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2024-11-15 22:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 采購(gòu)物資到貨后，計(jì)劃員要網(wǎng)上建立采購(gòu)訂單，同時(shí)將開(kāi)具的《外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單》與物資同步到庫(kù)，保管員要將到貨物資的名稱、規(guī)格，數(shù)量與計(jì)劃員開(kāi)具的《外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單》進(jìn)行核對(duì)，確定無(wú)誤后，方可接收。構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體及需理化檢驗(yàn)的物資由保管員通知質(zhì)保部和理化室檢驗(yàn)，其它物資由保管員依據(jù)輔材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)。采購(gòu)部計(jì)劃員要對(duì)需求計(jì)劃的執(zhí)行情況(數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等)及驗(yàn)收情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)零擔(dān)發(fā)貨的物資，保管員對(duì)到貨物資的品種、規(guī)格，數(shù)量點(diǎn)清后，通知采購(gòu)部計(jì)劃員，由計(jì)劃員開(kāi)具《外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單》，并送到保管員處。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，采購(gòu)部在開(kāi)具《生產(chǎn)材料驗(yàn)收單》時(shí)，要附一份《外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單》交給保管員，同時(shí)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)定單，再由保管員負(fù)責(zé)在SAP系統(tǒng)中做入賬處理。對(duì)驗(yàn)收不合格的物資由保管員通知相關(guān)計(jì)劃員，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)退貨手續(xù)。第四條、輔助材料儲(chǔ)存管理：庫(kù)存物資要按類建帳，實(shí)行分類定置管理，帳目清楚，不得自行涂改，如確需涂改的應(yīng)加蓋保管員印章。定置區(qū)內(nèi)物資要實(shí)行“四號(hào)定位”。定置區(qū)內(nèi)物資的管理要做到“三清”、“兩齊”、“三一致”。室內(nèi)庫(kù)的物資存放要符合物資本身的要求和規(guī)定，做到“十不”和“三防”。倉(cāng)庫(kù)保管員要定期對(duì)其庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)超儲(chǔ)備、積壓以及庫(kù)存物資質(zhì)量有問(wèn)題等情況時(shí)，要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)部計(jì)劃員匯報(bào)，確保材料的合理儲(chǔ)備。油品（除柴油外）、化工等產(chǎn)品，儲(chǔ)存于第三方物流，并由其負(fù)責(zé)配送。第五條、輔助材料發(fā)放管理：物資發(fā)放必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”，“有限期的先發(fā)”，“先發(fā)零材，后發(fā)整材”的原則。做到按質(zhì)、按量、及時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)放，保證生產(chǎn)需要。不驗(yàn)收不發(fā)放，如因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)收，應(yīng)按Q/WZG0753和Q/WZG0752中相關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行。保管員要做好記錄。發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng)依據(jù)經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)的費(fèi)用指標(biāo)實(shí)行限額發(fā)料，超限額停發(fā)；第六條、原材料驗(yàn)收管理：依據(jù)采購(gòu)部原材料采購(gòu)計(jì)劃及到貨明細(xì)、做好原材料到貨卸車檢斤、驗(yàn)收、入庫(kù)工作。原材料到貨后首先做好到貨記錄，組織卸車。將新到的原材料存放于待驗(yàn)區(qū)。按照到貨日期、供應(yīng)商、爐號(hào)鋼種對(duì)原材料進(jìn)行取樣，依據(jù)取樣記錄與實(shí)物核對(duì)，開(kāi)《原材料檢驗(yàn)通知單》化驗(yàn)。庫(kù)管員按原材料實(shí)際到貨重量進(jìn)行檢斤，待化驗(yàn)合格后輸機(jī)驗(yàn)收入庫(kù)。不合格原材料單獨(dú)存放到不合格區(qū)，并標(biāo)識(shí)清楚。第七條、原材料儲(chǔ)存管理：驗(yàn)收入庫(kù)的原材料按類別建帳，實(shí)行分類定置管理,物資擺放整齊。定置區(qū)內(nèi)原材料的管理要做到“三清”“兩齊”“三一致”。保管員定期對(duì)庫(kù)內(nèi)的原材料進(jìn)行分析盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。各類原材料的到貨記錄，檢斤驗(yàn)收發(fā)放等臺(tái)帳要保存完整。對(duì)積壓的帳外原材料，不合格的原材料，要單獨(dú)存放，單獨(dú)建帳。對(duì)稀有和貴重金屬要集中庫(kù)房管理，要裝箱加鎖監(jiān)控管理。第八條、原材料發(fā)放管理：原材料要依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按周計(jì)劃發(fā)放。原材料發(fā)放必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。原材料要按定額發(fā)料，不準(zhǔn)隨意發(fā)料。對(duì)因到貨數(shù)量、質(zhì)量有異議，手續(xù)不全或未經(jīng)化驗(yàn)的原材料，因生產(chǎn)急需，必須執(zhí)行“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可發(fā)出。補(bǔ)料單必須執(zhí)行公司統(tǒng)一補(bǔ)料單補(bǔ)料、主管部門印章齊全方可補(bǔ)料。原材料發(fā)出后庫(kù)管員要及時(shí)輸機(jī)支帳、做到計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)與庫(kù)存實(shí)物一致。第三章、零配件庫(kù)房管理第九條、零配件入庫(kù)管理。零配件制造單位，要根據(jù)制造工程部下達(dá)的零配件生產(chǎn)定單，在SAP系統(tǒng)上創(chuàng)建完工匯報(bào)。零配件配送站根據(jù)零配件制造單位完工匯報(bào)的數(shù)據(jù)，打印入庫(kù)通知單。零配件配送站的庫(kù)管員根據(jù)通知單的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并入到指定的倉(cāng)位。成品零配件必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢查驗(yàn)收合格品后，方可交付到零配件配送站。交付到零配件配送站的成品零配件，對(duì)標(biāo)識(shí)不清、外包裝破損、滾動(dòng)體外包裝無(wú)合格證、標(biāo)識(shí)與實(shí)物不符的拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。外購(gòu)零配件的入庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量保證部檢查驗(yàn)收合格，并出具《外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單》，采購(gòu)部計(jì)劃員在SAP系統(tǒng)上做采購(gòu)定單，零配件配送站做數(shù)量及外觀質(zhì)量
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