【文章內(nèi)容簡介】 作力度。一方面要強化全面預算的執(zhí)行與考核。全面預算管理委員會要加強對全面預算管理的領(lǐng)導，嚴格全面預算的審定和執(zhí)行結(jié)果考核。各預算管理機構(gòu)要加強預算執(zhí)行情況的考核和信息反饋，建立預算執(zhí)行結(jié)果質(zhì)詢制度。財務部門要運用財務報告和其他有關(guān)資料監(jiān)控預算執(zhí)行情況，及時向預算委員會和總經(jīng)理報告執(zhí)行進度和存在問題。審計部門要對預算執(zhí)行情況進行全面審計、抽樣審計或?qū)ｍ棇徲嫞纬蓪徲媹蟾?，作為調(diào)整預算、改進管理和實施考核的重要依據(jù)?？荚u機構(gòu)要以現(xiàn)金流為核心，加強對預算執(zhí)行情況進行考核，形成考核報告，制定獎懲方案，與預算執(zhí)行單位負責人及職工收益獎懲掛鉤。另一方面要體現(xiàn)全面預算的科學性和嚴肅性。公司全面預算已下發(fā)各單位，在執(zhí)行過程中不得隨意調(diào)整，不得超預算辦理任何事項。各預算主體要建立預算事前、事中控制機制，定期報告預算執(zhí)行情況，對出現(xiàn)偏差較大項目，預算管理辦公室要查明原因，提出改進措施和建議。內(nèi)部銀行要充分發(fā)揮職能作用，加強對現(xiàn)金流的預算控制，及時組織預算資金的收入，嚴格控制預算資金的支付，調(diào)節(jié)資金收付平衡，控制支付風險。對預算內(nèi)的資金撥付，按照授權(quán)審批程序執(zhí)行。對于預算外的項目支出，由全面預算管理委員會審批決定。對于超預算、無預算、無合同、無憑證、無手續(xù)的項目，一律不予支付。要在保證經(jīng)營現(xiàn)金流充足前提下，根據(jù)循環(huán)經(jīng)濟項目建設進度，加大項目融資工作力度，掌握資金投放數(shù)量和節(jié)奏，保證項目建設正常推進。三是要創(chuàng)新經(jīng)營模式，實施崗位價值再造，強化成本控制。成本的控制力決定著企業(yè)的競爭力，決定著企業(yè)的盈利能力。，我們要進一步強化成本管理，探索經(jīng)營管理新模式，建立人單合一，試行崗位價值再造，推動經(jīng)營工作由粗放式管理向精細化管理轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)經(jīng)營機制的深度變革。首先，各單位必須按照公司下達的全面預算，編制本單位的全面預算，把目前財務核算損益的三張表逐層向下分解，將指標落實到區(qū)隊、工段、車間，以區(qū)隊、工段、車間為經(jīng)營體，按照占有資產(chǎn)、成本消耗和實現(xiàn)利潤多少，進行綜合經(jīng)營績效評價。鐵路運輸公司、發(fā)電公司作為崗位價值試點單位，要把指標分解到崗位，按照崗位占有資產(chǎn)、成本消耗和實現(xiàn)利潤，進行崗位經(jīng)營績效評價。其次，試點單位要根據(jù)各經(jīng)營體或經(jīng)營點分工不同和工序的上下游關(guān)系，在區(qū)隊、工段、車間、班組、崗位之間簽訂經(jīng)濟合同，落實經(jīng)濟責任，約定經(jīng)濟指標，建立結(jié)算規(guī)范，明確獎懲標準，確立經(jīng)濟契約關(guān)系，形成訂單式管理。第三，試點單位要結(jié)合本單位的工作特點和業(yè)務性質(zhì)，建立科學的核算和結(jié)算秩序，開發(fā)核算結(jié)算軟件，借助礦區(qū)信息網(wǎng)絡平臺，對每個崗位的經(jīng)營情況進行日清日結(jié)日考核。第四，試點單位要建立完善的崗位經(jīng)營考評機制，改革現(xiàn)行的勞動分配制度，嚴格按照經(jīng)營貢獻大小進行收入分配。通過崗位價值再造達到“人人都是經(jīng)營者，崗位都是利潤源”的經(jīng)營目的，壯大企業(yè)的經(jīng)營合力，提升企業(yè)綜合盈利能力。一是要加快民生工程建設進度，滿足職工收益增長對生活質(zhì)量的要求。要根據(jù)公司確定的礦區(qū)中心區(qū)建設和環(huán)境配套建設總體方案，按照先住宅后環(huán)境的的實施方案，涉及職工住房的所有項目要全部開工建設。要在保證安全和工程質(zhì)量的前提下，加快工程建設速度，盡快滿足職工對住房的需求，嚴格成本控制，給予職工最大的實惠。年底，6棟住宅樓要交付使用，2011年10月前，其他所有住宅樓要投入使用。要加快職工公寓樓建設，6月份職工就餐功能區(qū)要建成投入使用，底，整個工程要交付使用。要委托實力強的設計單位，對張灣社區(qū)進行總體規(guī)劃，10月份要完成對張灣單身公寓的改造。同時，要根據(jù)企業(yè)效益增長，增加職工收入，提升職工生活質(zhì)量。二是要加快礦區(qū)公共工程建設進度，提升企業(yè)整體形象。今年春節(jié)前西安辦事處工程要竣工投入使用；8月份前，礦業(yè)賓館要具備使用條件，滿足企業(yè)對外接待工作發(fā)展的需要。要增加施工力量，加快職工之家的建設速度，要完成全部土建工程和80%的裝修和安裝工程，2011年5月份要投入使用，盡快給職工提供一個綜合功能齊全的文化體育活動場所。要選擇在園林規(guī)劃設計方面具有前瞻性的單位，高標準的編制礦區(qū)公園建設規(guī)劃方案，在適當時候，開工建設礦區(qū)公園，化解中心區(qū)集中建設、人員增加與活動場所不足的矛盾，給職工開辟一片高品位、綠色環(huán)保、富氧型的休閑健身空間。三是要提升服務標準，完善服務體系，提高服務水平。行政管理部門和生活后勤服務單位要根據(jù)公司精細化管理和“五精”管理的總體要求，結(jié)合建設全國文明示范社區(qū)的規(guī)劃，按照現(xiàn)代服務業(yè)管理的標準，完善服務價格體系，進一步改進現(xiàn)行服務管理模式，優(yōu)化服務結(jié)構(gòu)和流程，開拓服務領(lǐng)域和項目，建立服務競爭機制，強化服務業(yè)務量化和績效考核，給職工提供優(yōu)質(zhì)、高效、快捷的服務，力爭用兩年時間，把礦區(qū)中心區(qū)建設成為全國示范社區(qū)。要超前研究確定賓館的運營模式，強化人員的選撥和培訓，充分發(fā)揮賓館的窗口作用，展示企業(yè)的對外形象。四是要規(guī)范勞動用工，拓展公司人力資源渠道。聯(lián)合社會化的勞動力派遣機構(gòu)，針對礦區(qū)產(chǎn)業(yè)和業(yè)務，面向社會開展勞動力招聘、培訓、合同簽訂、工資發(fā)放、養(yǎng)老金和檔案管理等工作，滿足礦區(qū)規(guī)模發(fā)展對勞動力需求，保證公司經(jīng)濟長期穩(wěn)定高效發(fā)展，維護社會勞動力在礦區(qū)的合法權(quán)益。鼓勵職工子女和職工配偶通過勞動力派遣中心，參與礦區(qū)的建設和發(fā)展。要加強對臨時工的管理，建立臨時工跟蹤考核機制，有計劃地選拔基礎(chǔ)較好、有一技之長、有發(fā)展前途、思想道德品質(zhì)好、給礦區(qū)發(fā)展做出貢獻的優(yōu)秀臨時工，到專業(yè)技術(shù)學校培訓深造，畢業(yè)后公司予以錄用。要通過拓展勞動力使用渠道，建立多元化的用工機制，解決部分職工的后顧之憂，滿足礦區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展對各層次人才的需要。各位代表，黃陵礦業(yè)二十年的建設發(fā)展歷程，為礦區(qū)的二次騰飛和可持續(xù)發(fā)展奠定了雄厚的經(jīng)濟基礎(chǔ)和文化底蘊。弱冠之年的黃陵礦業(yè)已經(jīng)起步踏上了新的歷史征程，戰(zhàn)略發(fā)展的目標已經(jīng)確定，新的形勢、新的任務已經(jīng)擺在我們的面前。讓我們以科學發(fā)展觀為指針，肩負起時代賦予的光榮使命，同舟共濟，開拓創(chuàng)新，銳意進取，為把黃陵礦業(yè)打造成為全國循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè)和西部第一企業(yè)而努力奮斗。第四篇：礦業(yè)公司工作報告各位代表：我代表集團公司向大會做工作報告，請予審議。黃陵礦區(qū)自1989年9月開工建設，已經(jīng)走過了二十年的發(fā)展歷程。過去的二十年，是黃陵礦業(yè)艱苦創(chuàng)業(yè)，銳意進取，攻堅克難，奮發(fā)圖強的二十年；是黃陵礦業(yè)開拓創(chuàng)新，健全體制，完善管理，強基固本的二十年；是黃陵礦業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大規(guī)模，提升效率，勇創(chuàng)一流的二十年；是黃陵礦業(yè)以人為本，安全為天，科技主導，與時俱進的二十年；是黃陵礦業(yè)千錘百煉，塑形聚魂，培育團隊，人才興企的二十年；是黃陵礦業(yè)海納百川，提煉整合，文化成長，厚積薄發(fā)的二十年。二十年來，黃陵礦業(yè)人為礦區(qū)的建設傾注心血汗水，奉獻青春年華；兩屆職工代表十年來為礦區(qū)發(fā)展建言獻策、貢獻智慧，譜寫了黃陵礦區(qū)波瀾壯闊的歷史畫卷，鑄就了黃陵礦區(qū)持續(xù)發(fā)展的百年基業(yè)。一是煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。11月，一號煤礦完成階段性投產(chǎn)，形成煤炭生產(chǎn)能力100萬噸，礦區(qū)實現(xiàn)了由基本建設向正規(guī)生產(chǎn)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，經(jīng)過6年的擴能改造和技術(shù)升級，形成生產(chǎn)能力500萬噸。4月，二號煤礦全面開工，經(jīng)過4年多的艱苦建設，2月竣工投產(chǎn)，形成生產(chǎn)能力700萬噸，黃陵礦區(qū)擁有生產(chǎn)能力1200萬噸。一號煤礦提前76天完成500萬噸產(chǎn)銷任務，全年產(chǎn)銷煤炭650萬噸；二號煤礦產(chǎn)銷煤炭600萬噸，實現(xiàn)當年投產(chǎn)當年達產(chǎn)目標，礦業(yè)集團公司提前20天完成全年產(chǎn)銷任務。二是企業(yè)經(jīng)濟實力顯著增強。從到，工業(yè)總產(chǎn)值由8000萬元增加到49億元，企業(yè)盈利能力由370多萬元增加到12億元，上繳國家和地方各類稅費由幾十萬元增加到近10億元。選擇國內(nèi)知名度高、信譽良好、經(jīng)濟實力強的大型企業(yè)合作，實施強強聯(lián)合戰(zhàn)略，與江蘇悅達集團合資開發(fā)建設二號煤礦，成立了陜西黃陵二號煤礦有限公司，與黃河礦業(yè)集團、燕鋼集團合資開發(fā)建設煤化工項目，成立了陜西黃陵煤化工有限公司，使礦區(qū)綜合實力產(chǎn)生了聚能裂變效果。三是企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨多元。礦區(qū)由的單一煤炭生產(chǎn)，逐步形成擁有煤炭開采、洗選加工、鐵路運輸、供發(fā)電、建筑安裝、建材、物資供應、機電維修及加工、多種經(jīng)營、后勤服務、果業(yè)等以煤為主、豐富多元的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。鐵路運輸能力由的300萬噸提升到目前的萬噸，完成煤炭運量1000萬噸。發(fā)電產(chǎn)業(yè)從無到有。粉煤灰磚廠去年10月份開工，4月份建成投產(chǎn)，10月份形成生產(chǎn)能力1億塊，當年生產(chǎn)粉煤灰磚1000多萬塊，并被評為全省節(jié)能環(huán)?！笆笸茝V產(chǎn)品”。生態(tài)果蔬中心8月份開工建設，10月份投入運行，儲藏果品1700噸。四是企業(yè)技術(shù)裝備水平不斷提升。果斷地將一號煤礦由房柱式開采優(yōu)化為長臂機械化開采。瞄準國內(nèi)一流采煤技術(shù)裝備水平，淘汰了一號煤礦“老、舊、雜”裝備和落后的炮采工藝，礦井裝備機械化水平達到100%，全員工效多年來保持在14噸/工以上。按照國際一流、國內(nèi)先進理念高標準建設二號煤礦，一批國際先進煤礦生產(chǎn)裝備及國產(chǎn)單面600萬噸綜采設備成功落戶黃陵礦區(qū)。數(shù)字化礦區(qū)建設高起點快速推進，在一號煤礦建成了全國煤炭系統(tǒng)最大、最先進、西部地區(qū)一流的數(shù)字化調(diào)度中心。與此同時，辦公自動化、財務電算化、人力資源管理系統(tǒng)化、物資供應信息化、供電調(diào)度數(shù)字化、銷售結(jié)算網(wǎng)絡化等企業(yè)現(xiàn)代化管理平臺建設邁出了堅實的步伐。五是安全管理水平明顯提高。汲取一號煤礦1999年“”特大透水事故和“”瓦斯事故的慘痛教訓，逐漸喚醒了礦區(qū)干部職工安全生產(chǎn)的警覺，形成了“安全是職工最大的福利”的安全文化理念，安全管理體制、機制逐步健全。近年來，隨著礦井進入深部開采，瓦斯涌出量不斷增大，黃陵礦區(qū)被上級部門確定為高瓦斯礦區(qū)。按照高瓦斯礦井的管理要求，公司不斷加大安全投入力度，先后建成了一、二號煤礦地面瓦斯抽放系統(tǒng)，井下形成先抽后掘、采煤工作面高位裂隙抽放、上隅角埋管抽放等多種形式的瓦斯抽放系統(tǒng)，完成了瓦斯治理的三年規(guī)劃。，借鑒先進單位的“一通三防”和瓦斯治理經(jīng)驗，建成了“雙三專兩閉鎖”的局部通風供電系統(tǒng)，增強了掘進工作面的安全可靠性。，鐵路運輸公司實現(xiàn)安全生產(chǎn)3000天，發(fā)電公司實現(xiàn)安全生產(chǎn)1800天，兩個礦井均實現(xiàn)安全零目標，集團公司首次實現(xiàn)了千萬噸零死亡的目標。六是企業(yè)經(jīng)營管控能力進一步增強。在基本建設期間，形成了生產(chǎn)、生產(chǎn)輔助和生活后勤三條線管理模式，為我國能源投資體制改革探索了一條新路子，并在艱難跋涉中，度過了艱苦創(chuàng)業(yè)和生產(chǎn)自救兩個極其嚴峻的困難期。隨著礦區(qū)規(guī)模的增長，形成了以市場為導向，專業(yè)化運營，以成本管理為重點，以利潤經(jīng)營為核心，自主經(jīng)營、自負盈虧的管理體制和機制，實現(xiàn)了礦區(qū)的跨越式發(fā)展。近年來，總結(jié)全球性金融危機下失敗企業(yè)的教訓，借鑒成功企業(yè)的經(jīng)驗，構(gòu)建以現(xiàn)金流為核[1][2]心的全面預算管理體系，推行財務科長委派制，建立經(jīng)營分析例會制度，轉(zhuǎn)變物資供應理念，完善物資超市建設，強化專用資金和招投標管理，形成了企業(yè)規(guī)模經(jīng)營條件下抵御市場風險的內(nèi)控機制，礦區(qū)走上了科學發(fā)展之路。，在公司安全生產(chǎn)、基本建設投入不斷增加的情況下，，物資庫存下降4000萬元，招標節(jié)省資金5億元，投入專用資金10億元。七是人才隊伍的建設不斷提高。公司矢志不渝的推進科技興企戰(zhàn)略，以企業(yè)為主體，堅持產(chǎn)學研相結(jié)合，形成了自身的科技創(chuàng)新工作體系和運行機制，立足安全生產(chǎn)，實施科技創(chuàng)新，取得了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)成果，有力的支撐了安全生產(chǎn)的良性穩(wěn)定發(fā)展。公司堅定不移的實施人才興企戰(zhàn)略，堅持面向社會、面向高校，廣攬人才，礦區(qū)職工總?cè)藬?shù)由基本建設結(jié)束時的1800名增加到目前的4380名。經(jīng)過多年的實踐鍛煉，已經(jīng)形成了一支能夠肩負起礦區(qū)經(jīng)營管理的復合型人才隊伍、一支能夠支撐礦區(qū)安全生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)人才隊伍、一支能夠駕馭礦區(qū)一線安全高效生產(chǎn)的工人骨干隊伍。八是企業(yè)營銷理念順應市場變化趨勢。公司根據(jù)礦區(qū)規(guī)模發(fā)展的需要，適應市場變化，創(chuàng)新營銷工作思路，建立“大市場、大營銷、大客戶”的營銷戰(zhàn)略，從根本上消除過去“小而散”的銷售布局，形成了礦區(qū)煤炭產(chǎn)品進入市場的主渠道。，先后與黃河礦業(yè)集團公司簽訂了300萬噸的煤炭購銷戰(zhàn)略合作協(xié)議，與華電蒲城電廠、西安鐵路局簽訂了200萬噸的煤炭供運銷三方戰(zhàn)略合作協(xié)議，與張家港保稅區(qū)簽訂了100萬噸的戰(zhàn)略購銷協(xié)議。4月份，公司煤炭月銷售首次突破100萬噸，為礦區(qū)兩個礦井全年實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡開辟了新的營銷格局。同時，公司在成立煤炭定價領(lǐng)導小組的基礎(chǔ)上，設立了以徐州為中心的煤炭銷售駐外辦事處，形成市場信息快速反應機制，有效地保證了礦區(qū)產(chǎn)品的市場定位和高價運行。九是企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃形成并付諸實施。在礦區(qū)提前完成“十一五”確定的工作目標之后，公司在學習實踐科學發(fā)展觀的過程中，形成了“以煤炭開采為主體，以煤化工為主導，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，完善產(chǎn)業(yè)布局，開發(fā)建設黃陵煤焦化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實施煤炭深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)品附加值，走資源利用率高、安全有保障、經(jīng)濟效益好、環(huán)境污染少的可持續(xù)發(fā)展道路，把黃陵礦區(qū)建設成為陜西乃至全國循環(huán)經(jīng)濟示范基地”的七年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。10月至6月，曹家峪、白石兩個煤化工園區(qū)，2300mw煤矸石發(fā)電廠，粉煤灰蒸壓免燒磚廠，一號煤礦煤場改造工程等循環(huán)經(jīng)濟新項目相繼開工建設。十是企業(yè)文化建設生機勃發(fā)。礦區(qū)企業(yè)文化建設經(jīng)過漫長探索和逐步實施，在強力推行人本精細化管理的基礎(chǔ)上，確立了以建設“三創(chuàng)六型”礦區(qū)為目標的企業(yè)文化愿景。，公司形成了“一個重點、三個亮點、五個熱點”的企業(yè)文化建設具體思路，達成了十個方面的共識，逐步推進“五精”管理文化新模式，礦區(qū)呈現(xiàn)出文化興企的濃厚發(fā)展氛圍。家屬區(qū)舊房改造、單身樓改造完工投用，職工住宅、職工公寓、職工之家按照總體規(guī)劃開工建設，文化中心在建礦20周年來臨之際投入使用，礦業(yè)賓館、西安辦事處改造工程如期開工，80多名大專以上職工子女得到安置，在11個內(nèi)涵豐富的單項活動之后，以傳承企業(yè)文化為主旨的建礦20周年慶典成功舉行，“手指口述”、“崗位描述”成為促進企業(yè)安全文化建設的有效載體，一批崗位技術(shù)能手、首席員工在礦區(qū)各行各業(yè)應運而生，全年職工人均收入達到68000元，企業(yè)文化建設讓職工共享了企業(yè)的發(fā)展成果，有力地推動了富美和諧礦區(qū)的建設步伐。一號煤礦榮獲“全國五一勞動獎狀”、成為全國煤炭系統(tǒng)企業(yè)文化示范礦，黃陵礦業(yè)集團公司成為全國煤炭工業(yè)第七個企業(yè)文化示范基地，并被聯(lián)合國授予“清潔煤技術(shù)示范和推廣企業(yè)”稱號。二十年的勵精圖治，為黃陵礦業(yè)的后續(xù)發(fā)展聚集了強勁的經(jīng)濟實力；二十年的萃取升華，為黃陵礦業(yè)的健康發(fā)展奠定了堅實的管理基礎(chǔ)；二十年風雨洗禮，為黃