【文章內(nèi)容簡介】 。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第四部分 2017年部門決算表 見附表第三篇：預(yù)算單位部門決算公開預(yù)算單位部門決算公開目 錄第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況一、部門職責(zé)清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：承擔(dān)查驗(yàn)、登記過往運(yùn)輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品車輛的工作；依法制止、扣留違章運(yùn)輸?shù)哪静募俺善贰⒅癫募捌浒氤善?、野生動物及產(chǎn)品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內(nèi)，依法對野生動植物，木材、竹材運(yùn)輸和森林植物檢疫實(shí)施檢查，并對違法行為給予行政處罰。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長1名。三、人員構(gòu)成情況2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）由于下屬單位沒有進(jìn)行獨(dú)立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（18）第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明一、2016收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。（一）收入總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1, 萬元，其中本年收入1, 萬元。具體情況如下：1．財政撥款收入1, 萬元，%，主要的原因是省級專項(xiàng)資金的撥付減少。2．上級補(bǔ)助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變（二）支出總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,，其中本年支出1,。具體情況如下：（類），增長（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎的發(fā)放。，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。，主要用于職工社保費(fèi)支出，增長3%。（林業(yè)），主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。，主要原因是公積金調(diào)整。二、2016財政撥款收入支出總表說明（一）2016財政撥款收入說明清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款收入合計(jì)1, 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1, 萬元，增長142%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變。（二）2016財政撥款支出說明清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款支出合計(jì)1, 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1, 萬元，增長94%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年保持不變。（類），增長（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎的發(fā)放。，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。，主要用于職工社保費(fèi)支出，增長3%。（林業(yè)），主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。，主要原因 是公積金調(diào)整。三、2016財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明 清城區(qū)林業(yè)局2016“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為 ，%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；，完成預(yù)算12萬元的98%；，%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016“三公”， %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增長0 萬元，增長0 %； 萬元，%；，%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015增加主要原因是車輛油卡充值費(fèi)用增加和警用車輛維修費(fèi)用增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；，占 %；，%。具體情況如下：（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于公務(wù)用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點(diǎn)村工作扶持經(jīng)費(fèi)減少。（二）政府采購支出情況說明，其中：、政府采購工程支出0萬元、。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”80萬元，符合區(qū)級超50萬元專項(xiàng)資金要進(jìn)行績效評價的要求。區(qū)財政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”1個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。從評價情況來看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，績效評價結(jié)果顯示：，績效評價結(jié)果為優(yōu)。2．主要的民生項(xiàng)目（無）3．重點(diǎn)支出項(xiàng)目（無）4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告（無）。第四部分名詞解釋為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于