【文章內(nèi)容簡介】 ，核對(duì)正確后方可發(fā)料領(lǐng)?。粋}庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。四、報(bào)表及其他管理必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、結(jié)存情況匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。，以對(duì)應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實(shí)貨單無誤后在開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。倉庫盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)準(zhǔn)備按貨品類別，順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤點(diǎn)表，由倉庫管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn)，按實(shí)盤數(shù)據(jù)填寫盤點(diǎn)表。問題及原因如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進(jìn)行處理，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。盤點(diǎn)后期工作倉庫管理員將盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后1天。此規(guī)定為大致流程，確認(rèn)公司具體實(shí)施流程后可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。第三篇：倉庫管理流程倉庫管理員工作流程請(qǐng)購1）對(duì)于常用物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購，由倉管管理員根據(jù)庫存物資的儲(chǔ)備量情況向采購人員提出請(qǐng)購。2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計(jì)劃審批單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉庫管理員根據(jù)庫存情況提出采購計(jì)劃轉(zhuǎn)采購人員。驗(yàn)收1）倉庫管理員根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨。2）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購人員，并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。3）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購人員留存。保管1）倉管部對(duì)倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標(biāo)簽卡。2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫存物資完好無損。盤點(diǎn)1）倉庫必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)。2）賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成。2014年6月23日第四篇：倉庫管理流程倉庫管理制度一、目的為明確責(zé)任范圍，規(guī)范管理，了解倉庫各環(huán)節(jié)的運(yùn)作程序，使倉庫的運(yùn)作更規(guī)范性、條理性，提高倉庫運(yùn)作的工作效率，強(qiáng)化庫存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行，倉庫管理主要分為物資入庫、出庫、退庫、盤點(diǎn)及日常管理工作。二、各崗位職責(zé)1采購負(fù)責(zé)所有日常所需原料、確認(rèn)物料的質(zhì)量狀態(tài)。3倉管員負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉庫的賬務(wù)處理及單據(jù)的傳遞、日常盤點(diǎn)工作。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常倉庫單據(jù)的審核、生產(chǎn)成本的核算、有關(guān)的供應(yīng)商的往來對(duì)賬和庫存盤點(diǎn)的抽查工作，并對(duì)倉庫管理存在的問題提出合理化建議及指導(dǎo)日常管理工作。三、操作程序（一）物資的入庫管理采購商品主要分辦公用品采購、電站設(shè)備相關(guān)物品采購和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需相關(guān)物品采購三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負(fù)責(zé)申購；電站設(shè)備屬電站運(yùn)行部申購；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購；各個(gè)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)每個(gè)月倉庫提供的物資庫存報(bào)表，對(duì)所需物品填寫預(yù)算清單，由綜合管理部簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購。采購回的物資必須得先辦理入庫手續(xù)方可以領(lǐng)用，若有特殊原因急用，可以適當(dāng)調(diào)整，并在三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫和出庫手續(xù)。倉庫管理員根據(jù)采購的物品清單，辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)公司采購人員確認(rèn)采購到貨情況、公司指定專業(yè)技術(shù)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收、并在驗(yàn)收單上簽字，倉庫管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，同時(shí)要核實(shí)商品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。倉庫管理員根據(jù)核對(duì)無誤的物資驗(yàn)收單填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會(huì)計(jì)記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。物資入庫后，在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫容干凈整齊和材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。倉庫管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫存表。倉庫每日及時(shí)配對(duì)入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送