不合格品物資管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-10 01:30 本頁面
【文章內容簡介】 商應在5個工作日內回復我司書面整報告，交品質部存檔（正式量產前的產品可不提交報告）；采購部負責跟蹤驗證其效果。 品質內勤將審核后的《質量檢驗報告》，傳遞至采購部，由采購部組織生產、品質、技術對不合格品進行評審處理，副總經理按照評審建議，簽字批準； 供應商不合格品在評審決議中，有退回供應商、讓步、特采使用和挑選使用四種形式： 若決議為退回供方，則采購部需在24小時內通知供應商、辦理退貨手續(xù)并退出公司； 若評審為讓步、特采使用，需由采購部門提出特采申請，并由技術部作出評審并經副總經理簽字批準；并由IQC用特采標簽將此批產品隔離，單獨流轉，以保證不與其他相同產品相混淆，降低質量風險及可追溯性； 若決議為挑選使用，副總經理簽字確認后。注明是供方挑選還是公司內部挑選。若為供方挑選，須明確完成期限，挑選完成后，IQC應重新檢驗；若為重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號：ZM/ 版次及修改狀態(tài)：B/1 不合格品處置管理辦法公司內部挑選，則須在評審報告中明確挑選部門、挑選完成期限，以保證生產順暢并將產生的費用統(tǒng)計下來經副總經理簽字由供方加倍承擔。 過程不合格 檢驗員按照標準對半成品、成品進行抽查或全檢，并按照標準對產品進行記錄、判定，填寫《質量檢查報表》。 當發(fā)現實際檢測數據與標準不匹配時，檢驗員負責對不合格品進行標識（采用紅色不合格品標識卡），并立即通知生產部對不合格品進行隔離； 檢驗員在1小時內開具《不合格評審處理單》，若不合格內容為一般、嚴重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，檢驗員還應出具《糾正/預防措施處理單》一同傳遞至品質內勤處，簡單說明不良信息。品質內勤負責單據和不良信息的傳遞。 品質內勤按照《不良品評審處理單》上，各部門的意見簽署順序依次進行傳遞。 各部門收到《不良品評審處理單》，（技術部在1天內簽署完成），不允許托單、壓單等情況，否則按50元/天考核押單部門。 如不良原因跟原材料有關，則由采購部先簽意見后再傳遞到品質部；品質部給出復驗判定結果和處理意見以及報廢產品價值的計算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的報廢損失全部統(tǒng)一按10元/Kg計算）。 技術部收到《不合格品評審處理單》與《糾正/預防措施處理單》應在1天內組織生產、品質等相關部門評審，分析原因，評估潛在風險，并且確定整改方案和糾正/預防措施；確定不合格品是否予以修復，若能修復，則應制定返工、返修方案并確定完成時間； 副總經理根據評審意見進行復核。 所有考核或損失直接由部門或個人承擔的《不合格品評審單》，不需呈送總經理審批；只有需公司承擔的損失，月度累計金額≥500元后的評審單才呈送總經理處審批。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件有 限 公 司重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號：ZM/ 版次及修改狀態(tài)：B/1 不合格品處置管理辦法 品質內勤應及時將副總經理或總經理審批后的《不良品評審處理單》及《糾正/預防措施處理單》分發(fā)至生產、技術、采購、行政、財務、倉庫等相關部門，并作好文件簽收記錄。，分發(fā)出已評審完成的《不合格品評審處理單》后，必須按副總經理或總經理最終處理意見，在規(guī)定的時間內執(zhí)行完成相應的不良品處理；如最終處理意見沒簽時限完成，則以收單之時算起，3個工作日內，完成不合格品處理；超出規(guī)定時限沒處理完成不合格品的，按50元/天考核責任部門。 采購部根據《不合格評審處理單》的最終處理意見，在1天內聯系供應商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關賬目記錄及統(tǒng)計。 行政部將《不合格評審處理單》中的考核情況進行匯總統(tǒng)計，上交至財務執(zhí)行。 生產部根據《不合格品評審處理單》與《糾正/預防措施處理單》的最終處理意見對該批產品進行處置；生產部需在副總經理或總經理簽字批準的規(guī)定時間內完成整改。 返工/返修后的產品，由生產部重新報檢，經檢合格后再進入下道工序或辦理入庫；若返工/返修后不送檢或同一批不良品
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