不合格品物資管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-10 01:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 商應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)我司書面整報(bào)告，交品質(zhì)部存檔（正式量產(chǎn)前的產(chǎn)品可不提交報(bào)告）；采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其效果。 品質(zhì)內(nèi)勤將審核后的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，傳遞至采購(gòu)部，由采購(gòu)部組織生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處理，副總經(jīng)理按照評(píng)審建議，簽字批準(zhǔn)； 供應(yīng)商不合格品在評(píng)審決議中，有退回供應(yīng)商、讓步、特采使用和挑選使用四種形式： 若決議為退回供方，則采購(gòu)部需在24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商、辦理退貨手續(xù)并退出公司； 若評(píng)審為讓步、特采使用，需由采購(gòu)部門提出特采申請(qǐng)，并由技術(shù)部作出評(píng)審并經(jīng)副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；并由IQC用特采標(biāo)簽將此批產(chǎn)品隔離，單獨(dú)流轉(zhuǎn)，以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及可追溯性； 若決議為挑選使用，副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后。注明是供方挑選還是公司內(nèi)部挑選。若為供方挑選，須明確完成期限，挑選完成后，IQC應(yīng)重新檢驗(yàn)；若為重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)：ZM/ 版次及修改狀態(tài)：B/1 不合格品處置管理辦法公司內(nèi)部挑選，則須在評(píng)審報(bào)告中明確挑選部門、挑選完成期限，以保證生產(chǎn)順暢并將產(chǎn)生的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)下來(lái)經(jīng)副總經(jīng)理簽字由供方加倍承擔(dān)。 過(guò)程不合格 檢驗(yàn)員按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品、成品進(jìn)行抽查或全檢，并按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行記錄、判定，填寫《質(zhì)量檢查報(bào)表》。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)不匹配時(shí)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（采用紅色不合格品標(biāo)識(shí)卡），并立即通知生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行隔離； 檢驗(yàn)員在1小時(shí)內(nèi)開(kāi)具《不合格評(píng)審處理單》，若不合格內(nèi)容為一般、嚴(yán)重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問(wèn)題，檢驗(yàn)員還應(yīng)出具《糾正/預(yù)防措施處理單》一同傳遞至品質(zhì)內(nèi)勤處，簡(jiǎn)單說(shuō)明不良信息。品質(zhì)內(nèi)勤負(fù)責(zé)單據(jù)和不良信息的傳遞。 品質(zhì)內(nèi)勤按照《不良品評(píng)審處理單》上，各部門的意見(jiàn)簽署順序依次進(jìn)行傳遞。 各部門收到《不良品評(píng)審處理單》，（技術(shù)部在1天內(nèi)簽署完成），不允許托單、壓?jiǎn)蔚惹闆r，否則按50元/天考核押?jiǎn)尾块T。 如不良原因跟原材料有關(guān)，則由采購(gòu)部先簽意見(jiàn)后再傳遞到品質(zhì)部；品質(zhì)部給出復(fù)驗(yàn)判定結(jié)果和處理意見(jiàn)以及報(bào)廢產(chǎn)品價(jià)值的計(jì)算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的報(bào)廢損失全部統(tǒng)一按10元/Kg計(jì)算）。 技術(shù)部收到《不合格品評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》應(yīng)在1天內(nèi)組織生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門評(píng)審，分析原因，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)，并且確定整改方案和糾正/預(yù)防措施；確定不合格品是否予以修復(fù)，若能修復(fù)，則應(yīng)制定返工、返修方案并確定完成時(shí)間； 副總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核。 所有考核或損失直接由部門或個(gè)人承擔(dān)的《不合格品評(píng)審單》，不需呈送總經(jīng)理審批；只有需公司承擔(dān)的損失，月度累計(jì)金額≥500元后的評(píng)審單才呈送總經(jīng)理處審批。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件有 限 公 司重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)：ZM/ 版次及修改狀態(tài)：B/1 不合格品處置管理辦法 品質(zhì)內(nèi)勤應(yīng)及時(shí)將副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后的《不良品評(píng)審處理單》及《糾正/預(yù)防措施處理單》分發(fā)至生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)、行政、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門，并作好文件簽收記錄。，分發(fā)出已評(píng)審?fù)瓿傻摹恫缓细衿吩u(píng)審處理單》后，必須按副總經(jīng)理或總經(jīng)理最終處理意見(jiàn)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行完成相應(yīng)的不良品處理；如最終處理意見(jiàn)沒(méi)簽時(shí)限完成，則以收單之時(shí)算起，3個(gè)工作日內(nèi)，完成不合格品處理；超出規(guī)定時(shí)限沒(méi)處理完成不合格品的，按50元/天考核責(zé)任部門。 采購(gòu)部根據(jù)《不合格評(píng)審處理單》的最終處理意見(jiàn)，在1天內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關(guān)賬目記錄及統(tǒng)計(jì)。 行政部將《不合格評(píng)審處理單》中的考核情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，上交至財(cái)務(wù)執(zhí)行。 生產(chǎn)部根據(jù)《不合格品評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》的最終處理意見(jiàn)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行處置；生產(chǎn)部需在副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。 返工/返修后的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部重新報(bào)檢，經(jīng)檢合格后再進(jìn)入下道工序或辦理入庫(kù)；若返工/返修后不送檢或同一批不良品
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