食堂費用開支自查報告(編輯修改稿)
2025-11-09 23:45 本頁面
【文章內容簡介】 費，扣除出差直線單程車、船費（按出差人應享受標準），多開支的部分由個人自理。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票價按實報銷，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和交通費。，即按硬座票價的45%計發(fā)補助費，因使用空調設備而另外加收的費用不計入票價之內。，核發(fā)差旅費按其調入地區(qū)執(zhí)行標準計發(fā)。調入人員的交通、住宿、伙食補助除按照公司規(guī)定執(zhí)行外，其他開支參照有關規(guī)定執(zhí)行。，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領取伙食費補助，住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標準執(zhí)行外，其余情況一概不報其他費用。、市內交通費均按出差自然天數計算。以火車票或長途汽車票和住宿發(fā)票確認到達時間，以出發(fā)當天算起；一般地區(qū)出差每人每天補助60元，經濟特區(qū)、直轄市、省會城市出差每人每天補助80元。、行程6個小時以上、乘坐公司小車或購票乘車當天返回、無住宿發(fā)票的，按以上標準補助。經批準有業(yè)務招待，返回后據實報銷招待費，不再補助。第四條 經批準出國人員住宿費、飛機票據實報銷；按因公出國人員管理辦法，對伙食費按不同國家和地區(qū)的包干補助標準執(zhí)行。第五條 出差人員在出差期間，所支付業(yè)務招待費、電話費要從嚴控制，按規(guī)定由主管領導簽字批準，經總會計師審核后方可報銷。第六條 出差人員返回后必須在7天內報賬，如實填寫報銷單據，粘貼票據要清晰，各部門負責人和主管副總經理要認真核實報銷金額及出差天數，經公司財務部審核無誤后報銷。特殊情況下，由總會計師加簽。第七條 未婚或夫妻有一方在外地的，公司每年可報銷一次探親路費。已婚夫妻每四年可探親一次（探親期間無伙食補助）。因工作較忙，無法按時探親的，公司允許父母親探望職工。其差旅費用按該職工標準報銷。第八條 家屬在京內的各級別人員派往京外工作時給予一定的生活補助。補助標準為：一般人員每月600元；部門副經理每月800元；部門經理每月1000元；副總經理以上每月1500元。京外工作人員的住房、交通、差旅等由京外單位解決（不含由各加盟店發(fā)放工資的本公司各分店的派出人員）。第九條 派往境外工作人員的補助標準將視情況另行制定。第十條 市內交通費規(guī)定。（一）室內工作交通費。，公司無配給自行車、摩托車，又不能安排公司車輛者，憑乘坐的公共汽車票列明去向，公干事由經主管領導審核，成本中心負責人簽字憑據報銷。，每月按10元標準將修理費包干到人，每輛車從購買之日起包干5年。5年內丟失、損壞一律自理，也不另發(fā)交通費及報銷市內車票，由此影響工作，責任自負。（二）員工上下班交通費。，無公司交通車接送上下班，公司又無配給自行（或摩托車），可按公共汽車月票收據金額報銷。，每月按公共汽車月票金額發(fā)給自行車維修費。，每年終了后七天內，由各部門造冊申報，行政部按備案記錄結合考勤核批發(fā)放。，經常因公騎私人自行車外出的，經各部門成本中心負責人批準，發(fā)給每月10元的自行車修理費。第十一條加班、夜班、值班和誤餐費的規(guī)定。（一）
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