風險管理控制部主要職責(編輯修改稿)
2024-11-09 12:30 本頁面
【文章內容簡介】 提示；三、負責對全社信貸業(yè)務的相關政策及監(jiān)管意見的傳達，接受和配合相關部門對信貸業(yè)務的檢查；四、負責對公司金融部、個人金融部、票據貼現(xiàn)中心的信貸業(yè)務及業(yè)務執(zhí)行情況進行檢查，必要時需要對上報貸款審查委員會的貸款進行盡職調查，預防和控制操作風險；五、負責對公司金融部、個人金融部授權范圍外的貸款資料和調查情況進行貸前調查、貸中審查、貸后抽查；負責對授權范圍內貸款的貸后抽查工作；六、負責定期組織、召開審貸會議，做好會議記錄，及時根據會議精神出具會議紀要并交付相應部門辦理；七、負責對全社已起訴的不良貸款進行清收、化解工作；八、負責對收取的抵債資產妥善保管，確保抵債資產安全，盡快實現(xiàn)抵債資產向貨幣資產的有效轉化；九、負責及時向總經理匯報我社重大信貸決策并揭示信貸風險隱患；十、配合董事會風險控制與關聯(lián)交易委員會做好信貸風險預警與調整工作；十一、負責完成領導交辦的其他工作。第三篇：風險控制部部門職責風險控制部部門職責一、進銷存經營業(yè)務監(jiān)控1．進貨監(jiān)控2．銷售監(jiān)控3．價格監(jiān)控4．乾坤計算機業(yè)務系統(tǒng)監(jiān)控及操作二、項目立項（詳見經營業(yè)務項目立項流程）1．項目意向分析2．項目內容3．項目客戶分析4．項目審批表5．按項目立項流程送交管委會審批6．項目立項或復議退回7．項目跟蹤8．項目小結及分析三、合同監(jiān)控（詳見合同審批流程）1．合同意向2．合同草鑒3．合同審批4．合同簽訂5．合同執(zhí)行6．合同臺帳：①未執(zhí)行②已執(zhí)行未定③執(zhí)行完畢但欠款④全完畢四、貨款管理1．除現(xiàn)款現(xiàn)貨以外貨款的管理2．執(zhí)行合同回款的管理3．進貨管理：執(zhí)行進貨合同，采購款審批①預付、訂貨②執(zhí)行付款③貨到完全，完畢4．銷售管理①執(zhí)行合同發(fā)貨完畢②銷售款回籠及進度③款到齊完畢5．數(shù)量及質量異議
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