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正文內(nèi)容

“小金庫”專項(xiàng)治理工作最終版(編輯修改稿)

2024-11-05 06:26 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 :小金庫專項(xiàng)治理工作總結(jié)“小金庫” 專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告:根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下:一、自查自糾組織實(shí)施情況我單位于2010年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。2010年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于的通知》。2010年8月25日我單位召開我單位關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會(huì)議,我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子,綜合辦公室,資金財(cái)務(wù)部,經(jīng)營管理部和下屬我單位所有經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。我單位黨委書記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件和《我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求我單位各單位要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識(shí),嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,2010年8月26日至2010年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員,各單位財(cái)務(wù)人員,我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位,四家獨(dú)立非法人單位,共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位2010年4月份的內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開展,對(duì)我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查,重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處臵和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于2010年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表,2010年9月4日至9月6日我單位對(duì)各單位上報(bào)承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核,并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未 收到舉報(bào)信件及電話。二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,我單位將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:(一)從源頭抓起,全面治理從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)基層單位對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對(duì)取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對(duì)各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對(duì)單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。(三)加強(qiáng)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)人員管理強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能,消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。(四)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對(duì)各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。(五)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶,并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項(xiàng)說明。二〇一〇年九月八日篇三:2013年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育考題小金庫的專項(xiàng)治理小金庫的專項(xiàng)治理 課后練習(xí)(點(diǎn)此刷新練習(xí)不同題目)判斷題:會(huì)議記錄往往能反映一些單位違紀(jì)違規(guī)問題的蛛絲馬跡,可以通過審閱會(huì)議記錄來獲取一些小金庫的線索。[題號(hào):qhx005777] a、對(duì) b、錯(cuò)您的回答:a 正確答案:a突擊盤存法最重要的是事先掌握被查單位有幾個(gè)保險(xiǎn)柜。[題號(hào):qhx006130] a、對(duì) b、錯(cuò)您的回答:b 正確答案:b 題目解析:突擊盤存法最重要的把握時(shí)機(jī)。小金庫的最新定義是:凡違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,侵占、截留國家和單位收入,未列入本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門賬內(nèi)或未納入預(yù)算管理,私存私放的各項(xiàng)資金均屬“小金庫”。[題號(hào):qhx005771] a、對(duì) b、錯(cuò)您的回答:b 正確答案:b 題目解析:小金庫的最新定義是指違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)。財(cái)政超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金、津貼只要是在國家規(guī)定的賬簿內(nèi)登記、核算,也要認(rèn)定為“小金庫”。[題號(hào):qhx006129] a、對(duì) b、錯(cuò)您的回答:b 正確答案:b 題目解析:財(cái)政超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金、津貼只要是在國家規(guī)定的賬簿內(nèi)登
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