【文章內(nèi)容簡介】 12 切草機 臺 3 2 6 大馬力拖拉機 臺 2 4 8 2 污水處理設備 風機 臺 1 1 1 浮筒式潷水器 臺 1 2 2 水泵 臺 1 1 1 3 電力控制設備 電力變壓器 臺 1 5 5 低壓配電柜 臺 2 1 2 無功功率補償柜 臺 1 1 1 組合式動力配電柜 臺 2 1 自耦減壓起動控制柜 臺 2 1 2 控制箱 臺 4 1 電磁起動器 個 4 1 4 供暖通風設備 16 鍋爐 臺 1 4 4 引風機 臺 1 鼓風機 臺 1 螺旋除渣機 臺 1 2 2 多管除塵器 臺 1 3 3 熱力除氧器 臺 1 5 5 玻璃鋼防爆軸流風機 臺 1 2 2 玻璃鋼屋頂風機 臺 1 玻 璃鋼軸流風機 臺 1 5 給排水設備 套 1 3 3 6 飼養(yǎng)運輸車 5 8 40 7 辦公及通訊設備 套 5 8 檢驗檢疫設備 套 50 （三） 優(yōu)質(zhì) 種畜 只（頭） 1290 二 工程建設其它費用 12 1 土地使用費 0 2 工程建設監(jiān)理費 3 工程保險費 4 生產(chǎn)職工培訓費 3 5 建設單位管理費 3 6 勘察設計費 1 7 前期工作費 1 一、二項合計 三 預備費 四 建設期利息 合計 三、資金籌措 （一）資金來源。 黑龍江省黑河市愛輝區(qū)新生向鄂倫春鄉(xiāng)野生動物綜合養(yǎng)殖項目計劃總投資 1500 萬元。其中，申請國家投資補助 800萬元，地方 整合 配套資金 700萬元。地方配套資金由以下構(gòu)成： 從 20xx年愛輝區(qū)財政預算內(nèi)資金中投入 500萬元。 大戶集資 個人 入股 200萬元。 17 （二）國家投資 800萬元支出以下主要環(huán)節(jié)： 購置種畜 投資 檢驗檢疫疾控室 及設備 投資 種畜圈舍 投資 316萬元 畜牧場地圍欄 投資 120萬元 儲備倉庫 投資 8萬元 18 第五章 效益分析與風險評價 一、經(jīng)濟效益分析 銷售收入 項目達產(chǎn)后年產(chǎn)馬鹿幼仔 80 只、梅花鹿幼仔 80 只、野豬幼仔7200 只、狍子幼仔 80 只、熊幼仔 16 只 。 銷售價格：馬鹿 幼仔： 1500 元 /只 梅花鹿幼仔： 1600 元 /只 野豬（可繁育） ： 20xx元 /頭 狍 子 幼仔 ： 1700 元 /只 熊 幼 仔 。 20xx0 元 /只 項目達產(chǎn)后年銷售收入 。（詳見表十） 總成本費用 養(yǎng)殖場年消耗粗飼料 6537 噸、精飼料 1626 噸、食鹽 噸、煤 30 噸、電 36000 度、柴油 15 噸、水 500 噸， 人工 ，維修、營銷、攤銷等 共計費用 1044萬元。（詳見表四） 利潤 項目建成達產(chǎn)后年銷售收入 萬元，總成本費用 及折舊1044 萬元，利潤總額 457萬元。 (詳見表 十一 ) 二、財務指標 盈利能力分析 根據(jù)以上數(shù)據(jù)計算出財務盈利能力指標為：項目計算期內(nèi)平均所 19 得稅后投資利潤率 %；財務內(nèi)部收益率 (FIRR)%；財務凈現(xiàn)值 (FNPV， i=8%） 1751萬元。 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率計算盈虧平衡點，該項目以正常生產(chǎn)年的數(shù)據(jù)為基礎，其計算公式為： 固定成本 BEP = 100% 年平均銷售收入 年平均可變成本 =% 即本項目達到年 產(chǎn)設計能力的 %，項目即可保持盈虧平衡。說明項目抗風險能力較強。 投資回收期 靜態(tài)投資回收期 年。（含建設期 1年，詳見附表 6現(xiàn)金流量表） 三、社會效益分析 通過黑龍江省 愛輝區(qū)新生鄂倫春民族鄉(xiāng)野生動物綜合養(yǎng)殖項目的 建設，開發(fā)黑龍江本地 特有山野牲畜 品種，對優(yōu)化我省 牲畜 養(yǎng)殖品種結(jié)構(gòu)，提高廣大養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益將起到積極的促進作用，也將促進我省 畜牧 生產(chǎn)向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效方面發(fā)展。 有利于 畜牧產(chǎn)品 品質(zhì)的改善，滿足人民對名優(yōu) 畜牧產(chǎn) 品日益多樣化、優(yōu)質(zhì)化的需求，使百姓 菜籃子 里的 畜牧 品種更多，豐富人 20 們的物質(zhì)生活。 通過試驗示范，實現(xiàn)相關(guān)養(yǎng)殖技術(shù)的成熟，提出相應的技術(shù)操作規(guī)程，提供相應的技術(shù)培訓，提高廣大 養(yǎng)殖戶 的科學養(yǎng)殖水平。 項目建成后，每年向全省提供 良種 7500 余只 (頭 )，帶動養(yǎng)殖戶 致富奔小康，促進 新生 鄂倫春族鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 經(jīng)濟發(fā)展。 21 第六章 項目管理運行 一、項目投入機制 項目投入機制采用試點 區(qū)（縣） 興邊富民補助資金 +區(qū) 本級財政投入資金 + 項目區(qū)大戶投資 及 入 股資金的投入機制。 國家興邊富民補助資金 800 萬元， 全部用于對該項目的無償扶持。區(qū)本級財政投入資金 500 萬元，其中 200 萬元用于對項目基礎設施建設的無償扶持， 300 萬元作為入股對少數(shù)民族及特困、貧困戶的扶持補貼股份； 項目區(qū)大戶投資入股資金 200 萬元 ， 由鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民自愿認購 。 根據(jù)項目建設實際預定 10000 股， 每股 500 元，即 500萬元。 大戶入股資金上限 10 股即 5000 元，底線為 1 股。 制定優(yōu)惠政策， 將新生鄉(xiāng)鄂倫春族及貧困戶確定為認購的優(yōu)先對象，以扶持鄂倫春 族農(nóng)戶 、其他少數(shù)民族和貧困農(nóng)戶 為重 點。 二、項目運行機制 項目采用合作社的運行機制。合作社可以有效發(fā)揮財政資金“國有、民營、民用、周轉(zhuǎn)使用、滾動發(fā)展”的作用，是財政扶貧興邊富民資金運行的創(chuàng)新模式。 （一）合作社成立 以投資農(nóng)戶為成員，成立野生動物綜合養(yǎng)殖合作社 。 由入股村民按照股份進 行選舉投票， 每股享有一次投票權(quán)， 產(chǎn)生養(yǎng)殖合作社會長及理事 。會長是合作社的法人 代表 ，主持合作社的全面工作。其中一名副會長抓生產(chǎn)經(jīng)營工作，另一名副會長主抓銷售工作 。各項具體工作接受政府成立的專門工作組的指導和監(jiān)督。 22 依照合作社的章程，把群眾威望高、能主持正義、有理財經(jīng)驗的人 推選為合作社 監(jiān)事會成員。監(jiān)事會成員設 4 名 （無償形式 ） 主要職責是對合作社工作進行監(jiān)督。 生產(chǎn)組織和生產(chǎn)定員是項目建成后生產(chǎn)運營的重要環(huán)節(jié)。在 養(yǎng)殖 合作社理事會組織下，對社員進行培訓。聘用技術(shù)人員 3 名，招工人 10 名，銷售人員 4名。 （二） 少數(shù)民族、特困戶及 貧困戶參與 鄂倫春族 等少數(shù)民族 、 貧困戶是試點項目重點扶持的群體。 項目區(qū)共覆蓋 輻射周邊 6個鄉(xiāng)鎮(zhèn) ，共有 7920戶住戶， 24778人 ，其中少數(shù)民族 715 戶、貧困戶 1154 戶。 為了能讓 鄂倫春等少數(shù)民族和 貧困戶積極參與合作社的生產(chǎn)過程，合作社充分考慮到 少數(shù)民族農(nóng)戶和 貧困戶自籌能力低 等因素， 制定優(yōu)惠政策，將新生鄉(xiāng)鄂倫春族及貧困戶確定為認購的優(yōu)先對象，以扶持鄂倫春族農(nóng)戶、其他少數(shù)民族和貧困農(nóng)戶為重點。 新生鄉(xiāng)、二站鄉(xiāng)、西峰山鄉(xiāng)、上馬廠鄉(xiāng)、張地營子鄉(xiāng)、罕達汽鎮(zhèn) 6 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 對鄂倫春族農(nóng)戶每戶入股即配送 4股 （最高持股為 14 股） ，其他少數(shù)民族農(nóng)戶及貧困戶入股即配送 2股 （最高持股為 12 股） ，其他居民入股配送 1股 （最高持股為 11 股） 。以上均以戶為單位享受此扶持政策。 如何公平公正公開評選貧困戶，使真正的貧困戶能夠參與到項目中，從項目中收益是本項目運行的關(guān)鍵。我們采取項目區(qū)村民自愿申請、村“兩委”推薦、 10 聯(lián)名推薦等方式，并依據(jù)民政及村規(guī)民約的相關(guān)規(guī)定，聯(lián)合評選出貧困戶，并通過公示確定。 全鄉(xiāng)的貧困戶產(chǎn)生和管理采取民主測評、群眾監(jiān)督、動態(tài)滾動管理的方式。各村建立貧困戶檔案管理機制。每年度進行一次群眾測評貧困戶受益情況，貧困戶脫貧后，股份待遇依照合作社章程及村規(guī)民約終止。股金留做合作社資 本金。對因病災等情況新產(chǎn)生的貧困戶通過群眾 23 測評后納入貧困戶管理， 享受配股等待遇。 （三）產(chǎn)品銷售 銷售過程合作社采用在 全國推廣， 一是 依托 黑河 璦琿山珍公司對 大部分野生動物 進行 加工 ， 銷售動物深加工產(chǎn)品 。 90%的 產(chǎn)品 外銷，10%的 產(chǎn)品 作為旅游產(chǎn)品銷售；二是 銷售養(yǎng)殖場繁育幼仔，提供給大型養(yǎng)殖場及周邊市縣區(qū)養(yǎng)殖戶 ， 銷售價格由合作社統(tǒng)一定價，銷售資金統(tǒng)一管理。 （四）效益分配 項目建成后，預計年 平均 利潤 349 萬元，合作社把利潤總額分成三部分： 利潤總額的 10%即 萬元留作合作社發(fā)展基金，用于合作社的生產(chǎn)發(fā)展； 利潤總額的 10%即 萬元留作村集體積累，主要用于項目區(qū)內(nèi) 新生鄉(xiāng) 的基礎設施