陜西省第二人民醫(yī)院高值耗材無菌器械自查報告五篇范例(編輯修改稿)
2025-11-04 12:47 本頁面
【文章內容簡介】 14年：元，2015年：元。二、高值耗材供應商管理情況我院建立了耗材供應公司資質檔案，對供貨公司營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、經營許可證、產品注冊證、供應產品的授權委托書復印件進行存檔并對其真實性和有效性進行驗證，檢查是否加蓋經營單位的公章，通過信息化手段對證件的有效期進行監(jiān)控，如有醫(yī)用耗材客戶證件即將到期，系統會通過手機及內網郵箱提前一個月進行預警提示。所有供應公司都已經與我院簽訂了《醫(yī)用耗材購銷協議》及《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)藥產品廉潔購銷合同》。三、高值耗材采購管理情況，為便于管理，我院將高值耗材分為通用高值耗材和跟臺高值耗材（過賬），前者如吻合器、人工晶體等，是術前基本選定的高值耗材，后者如人工關節(jié)類材料等，是根據術中選型確認的高值耗材。采購管理部門根據臨床診斷和治療的需要實行統一采購，非醫(yī)用耗材采購部門不得直接采購醫(yī)用耗材，一律禁止未經采購部門同意直接向臨床科室直接配送耗材的行為，否則采購部門不予辦理采購手續(xù)。醫(yī)院出臺了《植入性耗材使用管理制度》嚴禁醫(yī)生自帶耗材進手術室，植入性耗材必須由手術室領用。“就近、質優(yōu)、價廉、合法”的采購原則，凡屬于集中采購目錄中的醫(yī)用耗材均實行網上采購并由中標配送商配送；非集中采購目錄內的醫(yī)用耗材應按照江蘇省南京市衛(wèi)生局印發(fā)的《南京市政府辦醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)用耗材及試劑備案采購管理（試行）辦法》規(guī)定執(zhí)行。，并報相關主管職能部門審核同意后，采購部門做好調研工作并將各科室的申請報耗材管理委員會討論，通過后交由采購部門從中標目錄中選取，同一產品如有2家以上品牌，須進行洽談，比質比價。未統一招標采購的高值耗材品種，根據臨床科室提出的購置申請，組織手術醫(yī)生、使用科室負責人和審計、財務、相關專家按高值耗材采購遵循原則進行議價談判，執(zhí)行談判結果。、批量應用的通用高值耗材，由耗材庫房管理員根據日常使用情況定期匯總采購計劃，報醫(yī)用耗材采購員、采購部門主任及分管院領導審批后，由采購員發(fā)送采購訂單，原則上每月不超過4次。，科室須提前37天向醫(yī)教科提出申請，醫(yī)教科報分管院長審批并同意后走臨時采購程序。急癥及重大搶救須使用新耗材的情況，可由采購部門按程序實施緊急采購，后補辦手續(xù)。，審核合格后簽訂購銷協議，臨時使用產品簽訂臨時購銷協議，并簽訂《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)藥產品廉潔購銷合同》，未經采購部門審核的產品臨床一律不得使用。四、高值耗材入庫及領用管理情況，無質量合格證、過期、失效或淘汰的醫(yī)用耗材不得入庫，且由雙人進行驗收，并進行記錄。，采取反向物流的方式，即先使用后入庫。跟臺高值耗材直接送貨至手術室，收貨人驗貨合格后在供貨商開具的出庫單上簽字，作為使用、退換貨或責任認定的依據。手術室與手術醫(yī)師將審核簽字的出庫單匯總上報耗材庫，作為驗收發(fā)票產品規(guī)格、型號、數量的依據，審核無誤后正式辦理入庫手續(xù)。，供應商須提供調價說明，由倉庫管理人員、科主任、分管院長逐級簽字確認后方可在系統中調整供貨價格。五、使用和監(jiān)督管理情況：由醫(yī)教科根據醫(yī)生的職稱、執(zhí)業(yè)范圍確定其相應的使用權限，對高值耗材使用進行授權管理，未取得資質的醫(yī)師不得使用高值耗材。（已再次梳理，準備近期公示及發(fā)文）《知情同意書》，手術或診療中更改治療方案，需要與患方簽署《變更知情同意書》，醫(yī)師將使用的高值耗材的條形碼粘貼在住院病歷和耗材使用單中，做到《知情同意書》、《變更知情同意書》、手術記錄和耗材使用登記單上的耗材使用信息一致。，或使用過程中出現異常等不良事件，主動在內網填寫《耗材不良事件報表》，耗材管理部門進行跟蹤，必要時與供貨商及廠家進行溝通協調，如反復出現質量問題的高值耗材及時停用或更換其他品牌。，財務科核算科室的百元醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料，與去年同期比較，超過指標予以扣取平衡計分，每月考核并與績效掛鉤，同時在院周會上按季度通報各科室的百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料指標?！熬挪粶省毕嚓P規(guī)定，定期抽查病歷，如病歷中存在不合理使用高值耗材的情況，對不規(guī)范使用醫(yī)生由醫(yī)院紀委進行誡勉談話。，對連續(xù)排名在先的耗材，醫(yī)院約談供應商，必要時限量采購。六、管理中存在問題：，在供應商資質管理上造成不便或溝通不順暢情況。，對高值耗材、植入性耗材不能做到全方位追溯管理。，耗材在使用過程中各部門的名稱不統一，容易在使用、收費過程中造成溝通不暢、收費錯誤等現象。、介入科等部門的使用情況及回收登記不全，部分高值耗材先使用再補辦入庫領用等手續(xù)，耗材管理部門對這類耗材的入庫驗收、監(jiān)管等存在一定缺陷。，開票產品名稱與省標不一致，且醫(yī)保未完全對接，省標網上采購平臺也未完全開放，導致部分高值耗材不能從省標
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