【文章內容簡介】 對物品的出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到帳物相符。負責倉庫各類材料的入庫登記審查復核工作。1負責各類材料按計劃發(fā)放及控制工作。負責各類材料的定置管理及安全工作。1勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉庫時斷電。1及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物品進行驗質檢量。保管員簽字驗收合格后的物品的數(shù)量和質量由保管員負責。1負責倉庫帳物卡相符、進出庫手續(xù)明確工作。1配合各部門做好協(xié)調工作，完成公司交辦的各項臨時性工作。倉庫主管主要從事倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。倉庫主管職責主要職責如下：一、倉儲管理建立倉庫管理指標體系制定倉容定額進行儲存物品的定期檢查二、倉庫規(guī)劃進行倉庫平面布置計算倉庫面積確定倉庫參數(shù)三、庫存管理安全存量計算最低存量、有效存量、最佳訂購點運用ABC管理法進行零庫存四、JIT存料管理方式 不良癥狀及其改善入庫運作做好物料入庫準備進行物料入庫驗收進行實物驗收處理商品驗收中發(fā)現(xiàn)的問題辦理入庫手續(xù)五、倉庫保管理貨劃分料區(qū)設計保管空間進行物料編碼進行貨位編碼進行盤點作業(yè)半成品收發(fā)與退貨（1）半成品的入庫控制（2）半成品的出庫控制（3）半成品的退貨補料控制成品收發(fā)與退貨（1）成品的入庫控制（2）成品的出庫控制（3）如何處理成品出庫中的問題呆廢料管理（1）呆料的處理與排除（2）廢料的處理與報警盤點與現(xiàn)場5S（1）盤點方法與盤點制（2）一目了然的現(xiàn)場（3）看板管理1倉庫的電腦化管理（1）倉庫電腦化管理的應用（2）電腦化倉庫管理的基本結構（3）倉庫電腦化管理的操作倉庫管理工作流程產品進倉管理流程根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。產品出倉管理流程倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。營銷部業(yè)務流程營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產品區(qū)、輔料區(qū)、產品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管