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正文內(nèi)容

酒店物品申購、領(lǐng)用、出入庫管理辦法(編輯修改稿)

2024-10-28 20:43 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求,將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后,該批物料交由使用車間或部門保管和使用,在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí),物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。對(duì)各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),在購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),該批物料交由各使用車間共同保管和使用,倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。對(duì)以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前,必須由采購人員通知倉庫,按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車,并及時(shí)開具入庫手續(xù)。九、倉庫定期(一般為每月)對(duì)倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存,如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合,尤其是對(duì)特殊物料,各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。十、以上制度自2007年4月1日實(shí)行,請(qǐng)各車間和部門統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。原材料出入庫管理制度 倉庫管理制度一、目的:為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。二、程序:物品入庫管理: 、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等,均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫。:《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫;《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,最長(zhǎng)不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢,如相符,填寫物品入庫單實(shí)收欄,根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部?!锻赓徣霂靻巍返谝宦?lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬,第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,第四聯(lián)由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)由倉庫交遞財(cái)務(wù)部,第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。物品出庫、發(fā)貨管理::持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因;套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料,最長(zhǎng)不得超過2個(gè)工作日。(正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。(非正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。(個(gè)人借用、返修):發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、跟蹤至用戶手中,并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料,發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。、維修、開發(fā)及相關(guān)人員:領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》;合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫存檔,第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。,并遵循先進(jìn)先出的原則,物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡,以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換;物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項(xiàng)無誤后,并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后,由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬,不得隔日作業(yè),以利于物品存量的精確。,由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品,由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù);同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。借用物品管理:,應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》,該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)。,應(yīng)填寫《借用設(shè)備(委托)申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn),該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載)。,相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后,根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況,并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款;,所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后,方可核銷借用賬;三個(gè)月未能歸還,借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,可延續(xù)再借用三個(gè)月;如仍無法歸還,由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi),若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。物品退回與歸還管理:、合同更換、個(gè)人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。:由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào),經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后,由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn),方可給予辦理退庫手續(xù);:先借用物品,由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù);待更換物品退回時(shí)持《物料退倉申請(qǐng)單》辦理合同退庫手續(xù),并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門,由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時(shí)填寫《物料退倉申請(qǐng)單
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