【文章內(nèi)容簡介】 流程描述 計劃主管主要根據(jù)成品《日發(fā)貨和庫存報告 》，其次結(jié)合原輔、包裝材料庫存情況、月生產(chǎn)計劃擬制下周生產(chǎn)計劃。交周生產(chǎn)計劃會確認。確認后下達設(shè)備部、供應(yīng)部、質(zhì)保部、儲運部、生產(chǎn)部各車間執(zhí)行。 相關(guān)崗位職責分工 生產(chǎn)部： 經(jīng)理、計劃主管、生產(chǎn)主管 儲運部： 材料主管 供應(yīng)部： 主管 設(shè)備部： 維修主管 質(zhì)保部： QC 經(jīng)理、 QA 主管或負責人 流程詳述 1． 每周三計劃主管主要根據(jù)當日成品《日發(fā)貨和庫存報告》，分析各產(chǎn)品及規(guī)格的庫存，按銷量大小、庫存多少等情況，對下周逐日進行先后排產(chǎn)，明確批號、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線。 2． 擬定周生產(chǎn)計劃討論稿。 3． 周三下午 2： 00 由計劃主 管主持召開周生產(chǎn)計劃會，請生產(chǎn)部、設(shè)備部、供應(yīng)部、質(zhì)保部、儲運部主管及相關(guān)人員參加確認。 4． 確認后的周生產(chǎn)計劃由計劃主管、生產(chǎn)部經(jīng)理簽名，計劃主管發(fā)至設(shè)備部、供應(yīng)部、質(zhì)保部、儲運部、生產(chǎn)部各車間執(zhí)行。 5． 根據(jù)銷售和當前庫存及包裝材料供應(yīng)異常等特殊情況，計劃主管可對周生產(chǎn)計劃進行緊急調(diào)整，調(diào)整后的周生產(chǎn)計劃不再討論確認，由經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門及車間。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 24 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 開始1 .日發(fā)貨和庫存報告3 .計劃主管擬制周生產(chǎn)計劃4 .周生產(chǎn)計劃會確認周生產(chǎn)計劃5 .周生產(chǎn)計劃表7 .因銷售、庫存、包材供應(yīng)異常，緊急調(diào)整周生產(chǎn)計劃9 .調(diào)整后周生產(chǎn)計劃結(jié)束6 .發(fā)設(shè)備、供應(yīng)、儲運、質(zhì)保、生產(chǎn)各車間執(zhí)行8 .生產(chǎn)部經(jīng)理簽名相關(guān)部門 支持性文件2 .包裝材料日報表《生產(chǎn)計劃編制規(guī)程》生產(chǎn)計劃 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 25 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報表 1．《日發(fā)貨和庫存報告》； 2．《周生產(chǎn)計劃表》； 以上各項請見附表 問題分析 因包裝材料換版較頻，沒有制定合理庫存量，有供應(yīng)商送貨異?；蚱焚|(zhì)不合格等情況，以至發(fā)生無材料先排計劃，到生產(chǎn)時卻沒有合格的包裝材料生產(chǎn)的情況。 現(xiàn)有 業(yè)務(wù) 調(diào)研報告 生產(chǎn)計劃與控制模塊 流程編號 :AIPP080 流程名稱 :批生產(chǎn)、批包裝記錄執(zhí)行流程 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 26 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 責任人 : 張川 日期 : 20xx321 版本 : TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 27 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程描述 1． 批記錄依據(jù)生產(chǎn)工藝規(guī)程、 GMP 進行編制，包括批生產(chǎn)記錄和批包裝記錄兩部分。 2． 生產(chǎn)計劃主管根據(jù)周生產(chǎn)計劃填寫批記錄批號、指令號、發(fā)放日期，交儲運部按 物料編碼、標準量、入庫序號準確備料。 3． 按生產(chǎn)計劃時間發(fā)至生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間按批記錄中生產(chǎn)參數(shù)、質(zhì)檢要求、時間記錄點等，依生產(chǎn)工序流程順序記錄。批產(chǎn)品入庫后，車間主管、 QA 審核批記錄，交 QC 復(fù)核，附入庫成品檢驗結(jié)果，交質(zhì)保部經(jīng)理審核簽名，將合格產(chǎn)品批號通知儲運部，等待發(fā)貨。 相關(guān)崗位職責分工 生產(chǎn)部： 計劃主管、生產(chǎn)主管、帶班長、工序負責人 儲運部： 倉管、備料工 質(zhì)保部： 經(jīng)理、 QC、 QA 流程詳述 1． 批記錄依據(jù)生產(chǎn)工藝規(guī)程、 GMP 要求及實際控制進行編制，包括批生產(chǎn)記錄和批包裝記錄兩部分。批記錄下發(fā)由生產(chǎn)計 劃管理根據(jù)周生產(chǎn)計劃排期。填寫批記錄批號、指令號、發(fā)放日期、批號臺帳，提前 13 天分別將批生產(chǎn)記錄和批包裝記錄下發(fā)給儲運部備料員，備料員則根據(jù)周生產(chǎn)計劃及物料編碼、標準量、物料入庫序號及時備好材料待發(fā)車間。 2． 根據(jù)生產(chǎn)周計劃排期，倉庫和生產(chǎn)車間在指定地點和共識時間領(lǐng)發(fā)料。 3． 生產(chǎn)車間在接收批記錄、物料時，工序負責人應(yīng)核對產(chǎn)品名稱、批號、物料名稱及數(shù)量、重量，確認無誤后方可接受，并按批記錄中工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗要求、生產(chǎn)時間記錄點、物料損耗及平衡等信息，及時組織生產(chǎn)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)按要求填入批記錄，批記錄隨工序流轉(zhuǎn)。 整批生產(chǎn)包裝入庫后，批記錄由車間主管（或帶班長）審核，并轉(zhuǎn)交質(zhì)保部現(xiàn)場 QA 審核， QA 審核結(jié)束交 QC。 4． QC 將接收到的批記錄進行核對整理，附上完整的檢驗記錄及成品報告單、產(chǎn)品質(zhì)量證書，及時交質(zhì)保部經(jīng)理審核。并簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書。根據(jù)質(zhì)保部產(chǎn)品質(zhì)量證書簽發(fā)結(jié)果，將合格證、報告單、質(zhì)量證書各一份及時通知儲運部發(fā)貨。 5． 質(zhì)保部負責將批記錄的全部資料進行整理，并存放在產(chǎn)品檔案室。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 28 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 開始1 .周生產(chǎn)計劃3 .生產(chǎn)計劃主管填寫批記錄2 .批記錄臺帳4 .批生產(chǎn)、批包裝記錄6 .按批生產(chǎn)、包裝記錄領(lǐng)、發(fā)料9 .車間按工藝順序生產(chǎn)和記錄1 2 .車間主管審核批記錄1 1 .批產(chǎn)品包裝入庫1 3 .Q A 審核批紀錄1 4 .Q C 核對整理批紀錄1 5 .質(zhì)保部經(jīng)理審核簽發(fā)1 6 .合格證、成品報告單、質(zhì)量證書結(jié)束 生產(chǎn)部 質(zhì)保部儲運部1 7 .更改庫存物料的狀態(tài)可發(fā)貨1 0 .生產(chǎn)完工支持性文件5 .按批記錄填寫批料卡、備料8 .按批記錄復(fù)核名稱、批號、數(shù)量、編碼、重量財務(wù)室7 .財務(wù)記賬《生產(chǎn)計劃編制規(guī)程》1 8 .批記錄歸檔TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 29 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報表 1．《周生產(chǎn)計劃表》； 2．《批生產(chǎn)記錄》； 3．《批包裝記錄》； 4．《批記錄臺帳》； 5．《包裝材料批料卡》； 6．《限額領(lǐng)料單》； 7．《請驗單》； 8．《檢驗記錄》； 9．《成品報告單》； 10．《產(chǎn)品質(zhì)量證書》。 以上各項請見附表 問題分析 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 30 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 生產(chǎn)計劃與控制模塊 流程編號 : AIPP090 流程名稱 :訂單式生產(chǎn)流程 責任人 : 張川 日期 : 20xx321 版本 : TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 31 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程描述 客帳部隨時根據(jù)需求（如出口香港的訂單）向生產(chǎn)部下銷售訂單，生產(chǎn)部將銷售 訂單轉(zhuǎn)換生產(chǎn)計劃，供應(yīng)部按銷售訂單量采購包裝材料，材料合格后在周生產(chǎn)計劃排產(chǎn)。 相關(guān)崗位職責分工 南山生產(chǎn)中心： 生產(chǎn)總監(jiān) 生產(chǎn)部： 計劃主管 制定生產(chǎn)計劃、周生產(chǎn)計劃 供應(yīng)部： 制定包材采購訂單 流程詳述 6． 客帳部下達特殊客戶以及香港分部銷售訂單量，生產(chǎn)計劃主管確認現(xiàn)有包裝材料庫存情況，按有料先排、無料預(yù)期排產(chǎn)的原則，制定出該訂單的生產(chǎn)計劃； 7． 生產(chǎn)計劃交生產(chǎn)總監(jiān)審批，審批后由計劃主管下發(fā)供應(yīng)部、客帳部、市場部、儲運部等相關(guān)部門。 8． 調(diào)整周生產(chǎn)計劃， 下達批包裝記錄； 9． 如果倉庫不缺料，按批包裝記錄執(zhí)行生產(chǎn)。 10． 如果包材缺料，供應(yīng)部根據(jù)包裝材料庫存情況，及時組織采購包裝材料。材料入庫合格后，生產(chǎn)計劃主管及時排入周生產(chǎn)計劃，執(zhí)行生產(chǎn)。 6．生產(chǎn)完工后，經(jīng)檢驗合格收貨入庫。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 32 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 開始1 .銷售訂單2 .包裝材料日報表3 .生產(chǎn)計劃訂單4 .生產(chǎn)總監(jiān)審批5 .生產(chǎn)計劃7 .采購計劃 8 .包材入庫合格1 4 .生產(chǎn)完工檢驗入庫結(jié)束合格客帳部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)總監(jiān) 供應(yīng)部 支持性文件6 .包材是否缺料1 1 .生產(chǎn)計劃下達批包裝記錄是9 .周生產(chǎn)計劃排產(chǎn)儲運部1 0 .調(diào)整周生產(chǎn)計劃1 2 .包材備料發(fā)料1 3 .按批包裝記錄復(fù)核批號、品名、編碼、數(shù)量《生產(chǎn)計劃編制規(guī)程》 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 33 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報表 1．《包裝材料日報表》 2． 《批包裝記錄》 3． 《周生產(chǎn)計劃》 問題分析 時有因要貨時間短，急出貨，材料采購周期太短，不能產(chǎn)出 送檢，而影響市場分部要貨。 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 生產(chǎn)計劃與控制模塊 流程編號： AIPP110 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 34 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程名稱：生產(chǎn)補料流程 責任人 : 張川 日期 : 20xx321 版本 : TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 35 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程描述 生產(chǎn)過程中當出現(xiàn)包材缺料時，為保證批包裝記錄正常進行，由包裝車間填寫《補料申請單》