物料采購計劃(編輯修改稿)
2024-10-25 11:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 值易耗品及辦公用品。由需求部門根據(jù)業(yè)務、生產(chǎn)、使用情況的需求提出采購申請，并填寫《物資采購申報單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、估計金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關(guān)的采購，須注明銷售合同號及項目名稱。：申請人在每月25日前將采購申請遞交給部門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業(yè)務活動，有責任控制本部門的費用及業(yè)務活動的相關(guān)成本。：對采購內(nèi)容的必要性進行復核，有效控制生產(chǎn)成本。：審核采購申請的預算情況，從財務管理的角度審核采購的必要性及合理性。：采購人員在收到請購單后，核對合同、庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處，要求申請部門進行相應變更。：總經(jīng)理對采購申請進行最終審批。 目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設備、配件等由申購部門填報《物資采購申報單》后交綜合管理部復核，由綜合管理部依據(jù)辦公用品分配計劃確認是否應該采購后報常務副總審批 ；成品油、天然氣的采購由市場部直接報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；工程投資、采購由投資部直接匯報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。采購人員獲得通過審批的《物資采購申報單》后，由采購小組成員負責向3家以上供應商詢價，除非是獨家壟斷產(chǎn)品。采購時應優(yōu)先選擇合格供應商，充分考慮質(zhì)量、價格、售前售后服務質(zhì)量等相關(guān)因素，并逐步建立起合格供應商檔案。公司財務工作人員在接到采購部門的詢價報告后，應對所購物品進行市場詢價與核實；從而確保企業(yè)以盡可能以低的價格獲得高品質(zhì)的產(chǎn)品。請購部門若對采購計劃發(fā)生更改，應重新填寫請購單，按采購流程執(zhí)行。如因采購物品缺貨而發(fā)生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協(xié)商后要更改采購內(nèi)容，則重新填寫《物資采購申報單》，然后按采購流程執(zhí)行。、驗收程序采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據(jù)對應請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，經(jīng)請購部門相關(guān)人員驗收后入庫。入庫單一式三聯(lián)，其中記賬聯(lián)需每月一次提供給財務部；在點收貨物時，應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關(guān)技術(shù)資料
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1