【文章內容簡介】 庫，發(fā)現問題及時處理。第五十六條嚴格按照《鐵路物資技術保管規(guī)程》的要求對庫存物資進行保管。第五十七條現場物資應分類堆碼、擺放有序、標識齊全、道路暢通，達到文明施工的要求。第五十八條加強工地巡守力量，明確職責，嚴格巡守人員交接班簽認制度，確?，F場物資的安全。第十章物資基礎管理第五十九條公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據均應建立健全，內容詳細、真實，及時上報。第六十條進場材料必須在八小時內取樣試驗并初驗，確定外觀無質量問題，數量無誤后二十四小時內點收入庫。如發(fā)現質量、數量問題應予封存，做好記錄并及時通知對方協(xié)商處理，入庫材料發(fā)票未到的，必須予點入帳，待發(fā)票到后，補填發(fā)票號。如予點單價與發(fā)票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發(fā)票價點收。第六十一條發(fā)料單據應明確填寫工號、領用單位、料單編號，現領現簽，不得拖后集中至月底補簽，發(fā)料單應加蓋公章。第六十二條材料應如實支出，禁止多出、少出或按領導意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。第六十三條月末或季末應編制出材料核算的節(jié)獎超罰實施情況表，進行獎罰兌現。第六十四條工程竣工撤點需調出的物資應由公司物資設備部組織評估，經理部在評估前應上報請求評估的申請，詳細注明需評估物資的名稱、規(guī)格、購入原價、數量、原值、凈值、購入時間、質量狀況等。第六十五條項目經理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應臺帳、材料動態(tài)表、進場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條項目經理部日常管理表格（附后）。第六十七條本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條本辦法由公司項目管理部負責解釋。第三篇：物資管理一、倉庫管理制度倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。此規(guī)定從即日起執(zhí)行。二、物品入倉制度物品入倉制度是爲了確保采購物品的質量，及時有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規(guī)格、單價、供應商電話。物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規(guī)格并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛(wèi)生清潔工作。大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實數量，質量，并做好入倉出倉等手續(xù)。設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。三、物品領用制度物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續(xù)。領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。四、工具管理制度，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規(guī)程，不準違章使用。，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準私自處理。，當日歸還。、建帳簽字?！豆ぞ呓栌玫怯洷怼?，在登記表上填寫清楚。時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發(fā)現嚴懲不怠。未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。1倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。1員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。1此制度適用于中南花園各部門。五、物品盤點制度物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。六、物品申購制度物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。七、物品采購制度物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規(guī)格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發(fā)生問題可以及時的進行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據。管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。若遇設備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現有此行為者將對其做出嚴肅處理。以上物品管理制度從批準之日起實施！物資管理制度第一章 總則第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理的原則。第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統(tǒng)一管理。第二章 計劃管理第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。第五條