放射源儲存保管制度(編輯修改稿)
2024-10-25 09:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，除銹后不宜長期保管，應(yīng)盡快使用第三篇：物資儲存保管制度物資儲存保管制度第一章 總 則第一條為進(jìn)一步規(guī)范、控制公司倉儲物資的調(diào)撥、保管和入庫、出庫程序，提高倉庫管理工作效率，特制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)公司總部，其他各分子公司或分支機(jī)構(gòu)可作參考。第三條權(quán)責(zé)劃分集團(tuán)公司總部由行政中心統(tǒng)籌管控倉儲物資。倉庫保管員負(fù)責(zé)對倉儲物資實行全面監(jiān)管，包括物資在庫保養(yǎng)、安全衛(wèi)生管理、出入庫管理、庫存盤點、合理控制物資存儲量、根據(jù)庫存數(shù)量申請調(diào)撥物資等工作。記賬員負(fù)責(zé)根據(jù)單據(jù)登記庫存帳目并統(tǒng)計賬目數(shù)據(jù)、對與物資存儲有關(guān)的各類單據(jù)實行監(jiān)管、配合倉庫保管員定期盤點庫存。第二章 物資的調(diào)轉(zhuǎn)及入庫、出庫管理 第四條物資調(diào)轉(zhuǎn)倉庫保管員根據(jù)實際倉儲情況填寫物資調(diào)撥申請單（附件1）交行政中心主任審核后遞交集團(tuán)公司董事長或總經(jīng)理審批，簽批后的物資調(diào)撥申請單傳送至生產(chǎn)單位申請調(diào)轉(zhuǎn)。第五條物資入庫集團(tuán)公司文件，禁止外傳。1物資入庫前，倉庫保管員應(yīng)核對發(fā)貨清單與實際物資是否一致，核對內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、包裝等，核對無誤并填寫入庫單（附件2）與送貨員雙方簽字確認(rèn)后，交行政中心主任審核方可入庫。入庫單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉庫保管聯(lián)及物資調(diào)出聯(lián)。入庫單的填寫必須正確完整、字跡清晰。退回物資按入庫規(guī)定辦理。第六條物資出庫各部門申請領(lǐng)用物資需填寫出庫單（附件3），由申請部門負(fù)責(zé)人簽批后報行政中心審批，行政中心主任根據(jù)所申請的物資明細(xì)，結(jié)合庫存情況給出合理意見，高值物資必須由集團(tuán)公司董事長或總經(jīng)理審批方可領(lǐng)取。出庫單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉庫保管聯(lián)及申請領(lǐng)用聯(lián)。第三章 倉庫的日常管理第七條庫存盤點一、盤點周期。倉庫管理員應(yīng)當(dāng)遵照公司相關(guān)制度，每月10號（節(jié)假日順延）對倉儲物資予以嚴(yán)密稽核清點，以便及時掌握庫存情況，優(yōu)化庫存管理，保障物資儲備。監(jiān)審部根據(jù)內(nèi)控需要，經(jīng)集團(tuán)公司董事長或總經(jīng)理審批對倉儲狀況進(jìn)行不定期檢查。二、盤點方式。集團(tuán)公司文件，禁止外傳。倉庫管理員根據(jù)物資種類及性質(zhì)采取合理的盤點方式。三、盤點流程。倉庫管理員應(yīng)實地查點物資數(shù)量，做到單實相符，根據(jù)物資實況逐項填寫庫存盤點表（附件4），盤點的內(nèi)容包括：物資數(shù)量、質(zhì)量、保存條件等。倉庫管理員將庫存盤點表交記賬員核對，做到賬實相符。四、盤存處理。（一）對于物資盤點帳實不一致的，應(yīng)上報行政中心主任，以便及時查明原因，明確責(zé)任。對于查不出原因的盤虧，應(yīng)由行政中心主任提出書面說
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