放射源儲(chǔ)存保管制度(編輯修改稿)
2024-10-25 09:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，除銹后不宜長(zhǎng)期保管，應(yīng)盡快使用第三篇：物資儲(chǔ)存保管制度物資儲(chǔ)存保管制度第一章 總 則第一條為進(jìn)一步規(guī)范、控制公司倉(cāng)儲(chǔ)物資的調(diào)撥、保管和入庫(kù)、出庫(kù)程序，提高倉(cāng)庫(kù)管理工作效率，特制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)公司總部，其他各分子公司或分支機(jī)構(gòu)可作參考。第三條權(quán)責(zé)劃分集團(tuán)公司總部由行政中心統(tǒng)籌管控倉(cāng)儲(chǔ)物資。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資實(shí)行全面監(jiān)管，包括物資在庫(kù)保養(yǎng)、安全衛(wèi)生管理、出入庫(kù)管理、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、合理控制物資存儲(chǔ)量、根據(jù)庫(kù)存數(shù)量申請(qǐng)調(diào)撥物資等工作。記賬員負(fù)責(zé)根據(jù)單據(jù)登記庫(kù)存帳目并統(tǒng)計(jì)賬目數(shù)據(jù)、對(duì)與物資存儲(chǔ)有關(guān)的各類(lèi)單據(jù)實(shí)行監(jiān)管、配合倉(cāng)庫(kù)保管員定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存。第二章 物資的調(diào)轉(zhuǎn)及入庫(kù)、出庫(kù)管理 第四條物資調(diào)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)實(shí)際倉(cāng)儲(chǔ)情況填寫(xiě)物資調(diào)撥申請(qǐng)單（附件1）交行政中心主任審核后遞交集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批，簽批后的物資調(diào)撥申請(qǐng)單傳送至生產(chǎn)單位申請(qǐng)調(diào)轉(zhuǎn)。第五條物資入庫(kù)集團(tuán)公司文件，禁止外傳。1物資入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)核對(duì)發(fā)貨清單與實(shí)際物資是否一致，核對(duì)內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、包裝等，核對(duì)無(wú)誤并填寫(xiě)入庫(kù)單（附件2）與送貨員雙方簽字確認(rèn)后，交行政中心主任審核方可入庫(kù)。入庫(kù)單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)及物資調(diào)出聯(lián)。入庫(kù)單的填寫(xiě)必須正確完整、字跡清晰。退回物資按入庫(kù)規(guī)定辦理。第六條物資出庫(kù)各部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用物資需填寫(xiě)出庫(kù)單（附件3），由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)行政中心審批，行政中心主任根據(jù)所申請(qǐng)的物資明細(xì)，結(jié)合庫(kù)存情況給出合理意見(jiàn)，高值物資必須由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批方可領(lǐng)取。出庫(kù)單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)及申請(qǐng)領(lǐng)用聯(lián)。第三章 倉(cāng)庫(kù)的日常管理第七條庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)一、盤(pán)點(diǎn)周期。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)遵照公司相關(guān)制度，每月10號(hào)（節(jié)假日順延）對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資予以嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，以便及時(shí)掌握庫(kù)存情況，優(yōu)化庫(kù)存管理，保障物資儲(chǔ)備。監(jiān)審部根據(jù)內(nèi)控需要，經(jīng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)狀況進(jìn)行不定期檢查。二、盤(pán)點(diǎn)方式。集團(tuán)公司文件，禁止外傳。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物資種類(lèi)及性質(zhì)采取合理的盤(pán)點(diǎn)方式。三、盤(pán)點(diǎn)流程。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)實(shí)地查點(diǎn)物資數(shù)量，做到單實(shí)相符，根據(jù)物資實(shí)況逐項(xiàng)填寫(xiě)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表（附件4），盤(pán)點(diǎn)的內(nèi)容包括：物資數(shù)量、質(zhì)量、保存條件等。倉(cāng)庫(kù)管理員將庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表交記賬員核對(duì)，做到賬實(shí)相符。四、盤(pán)存處理。（一）對(duì)于物資盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)不一致的，應(yīng)上報(bào)行政中心主任，以便及時(shí)查明原因，明確責(zé)任。對(duì)于查不出原因的盤(pán)虧，應(yīng)由行政中心主任提出書(shū)面說(shuō)
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