【文章內容簡介】 。：羅春陽（市政建設科、市政管理科）、戴文明（園林景觀科）、蔡煥煜（園林管理科）、歐衛(wèi)東（建設中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴辦）。（二）崗位廉政風險點及表現(xiàn)形式：，惡意抬高分部分項工程項目的綜合單價，或者有意將重要的項目主要的工程量清單漏項，或使招標控制價高于市場價，為中標方謀取非合理利潤，存在權力尋租的風險。、設定合格資格條件帶有傾向性，存在利用一定的審批權限及信息獲取個人好處的風險。、合同條款的審核過程中，收受合同乙方的好處，出現(xiàn)提高合同價的現(xiàn)象；或者故意拖延審查時間，向乙方“吃、拿、卡、要”。、工程預結算、工程控制價、工程變更等審查把關不嚴，出現(xiàn)超概算、虛報工程量、工程款撥付超中標價等情況。,對質量監(jiān)督把關不嚴, 隨意性大，不給好處不辦事，給了好處亂辦事，如：利用材料監(jiān)督抽檢工作中的自由裁量，以次充好、以假充真，隱瞞質量隱患不及時上報、處理，導致工程質量存在隱患。，導致工程質量不過關。，對工程量核實把關不嚴，或者收受有關單位的好處，多計工程量。，編制概算、補償安置方案、對拆卸工程量審核把關不嚴格，利用拆遷補償、安置的職權串通拆遷戶違反國家政策謀取個人利益。（三）風險防控措施：，注重選擇、培養(yǎng)業(yè)務精通人員，嚴格按照國家省市相關的計價標準進行審核，執(zhí)行建設工程預結算評審制度和行為規(guī)范，確保審核的準確性和合理性。，同時兼顧難易搭配，保證在每個項目必須由2位以上評審人員審查及復核。加強預算審查的監(jiān)督管理，嚴格工作流程，實施逐級呈批制度。規(guī)定結算審核時限，實行定期檢查和過錯倒查問責制度。，建立合同會簽的跟蹤監(jiān)管體系，有專人跟進和催促合同會簽過程中所有人員的審批進度。，明確審批時限：所有資金撥付申請在合同部必須在3天內審查處理完畢，如發(fā)現(xiàn)資料手續(xù)不全的，必須書面告知，申請經(jīng)代建單位負責人—分管領導—局長審批，辦好用章手續(xù)后2天內專人分別送達廣州市建設委員會及廣州建設投資集團撥付中心審核，市城投撥付中心下發(fā)取款通知后及時進行登記存檔，并當日通知項目負責人簽名確認。“先審批、后變更”原則，要求每個項目的負責人要按照施工規(guī)范，及時與施工單位一起核算確認工程量，實行四個機構聯(lián)審簽字制度，即每一次工程變更，都必須由業(yè)主代表、設計單位、監(jiān)理單位、質監(jiān)站聯(lián)合會審，共同簽字方能生效。實行5萬元以下、5100萬元和100萬元以上三級變更管理制度，按變更審批權限分別上報送審，工程變更超過5萬元以上的項目由區(qū)派駐紀檢組介入監(jiān)督，超過合同價10%或增加100萬以上的，要求上報區(qū)重點工程項目監(jiān)督協(xié)調領導小組審議，進一步強化權力監(jiān)督，把好工程變更關。核準工程量時，一定要有2人以上參加，到現(xiàn)場親自核算，互相監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)在核實工程量過程中出現(xiàn)故意瞞報、虛報、漏報的，從嚴追究有關人員的失職責任，對相關單位進行扣分處理或者向市建委上報不良行為記錄。，嚴格執(zhí)行拆遷規(guī)程，完善內部管理流程，對拆遷房屋的補償或安置標準、條件應嚴格把關，對有關產(chǎn)權證明文件、測繪、評估等補償資料應由有關職能部門進行嚴格審核，防止被拆遷房屋出現(xiàn)“張冠李戴”或“多補少拆”現(xiàn)象。制定拆遷方案、上門（單位）動遷和簽定協(xié)議時必須有兩人以上參與，相互監(jiān)督。五、財務管理崗位廉政風險及防控措施。（一）崗位廉政風險涉及范圍：：經(jīng)費報銷審核、開支預算、票據(jù)管理、資金管理。：機關黨政辦、局屬事業(yè)單位財務部門。：何祖建（黨政辦）、顏躍進（質監(jiān)站）、歐衛(wèi)東（建設中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴辦）、鐘惠贇（綠化工區(qū)）、吳勁華（公園管理中心）、敖潤芽（曉港公園）、于蕓（海印公園）。（二）崗位廉政風險點及表現(xiàn)形式：，以個人職權控制報銷審核。，隨意借支、非法挪用；往來款項結算不清。，擅自擴大預算項目或超標準安排預算；隱瞞、擠占、截留、挪用專項資金，擅自改變計劃、用途；設置帳外帳、公款私存或私分公款；提高開支標準、亂支、違反公務支出有關規(guī)定。；偽造、變造、買賣、擅自繳銷財政票據(jù)；轉借、串用、代開財政票據(jù)。（三）風險防控措施：、完善和落實財務管理制度，⑴經(jīng)費預借，實行“一借一報”，借款按領導批準額度執(zhí)行，不準超借，必須當月借出當月歸還或報銷；⑵開支超過3萬元以上的專項經(jīng)費，必須經(jīng)局黨政聯(lián)席會議決定方可支出。⑶繳交各項稅金，辦公大樓水電費、電話費、公費醫(yī)療費、購買文具等由財務核定后報辦公室主任或部門負責人核實后按程序辦理報銷；⑷各項城市維護費及專項資金，應由各基層單位或施工單位將工程進度情況等資料分別報主管科室、財務主管、分管局長、局長簽批后方能支付工程款。，并于每季初向領導報批，編制財務報表、經(jīng)費收支計劃、財務決算。；每月進行一次借款的清理，督促當事人報帳，及時收回借款，避免借款人長期挪占公款。，實行崗位責任制，會計、出納、核算等人員不得兼任，各崗位明確后并用密碼控制，防止越權操作，人員互相制約，防止違法行為發(fā)生。，為防范風險提供監(jiān)督保障。每年邀請審計單位和財務機構對財務賬冊進行跟蹤管理，對苗頭性的問題進行排查糾正。六、后勤管理崗位廉政風險及防控措施。（一）崗位廉政風險涉及范圍：：車輛管理，辦公用品、車輛、設備采購，公務招待。：機關黨政辦、各局屬事業(yè)單位后勤部門。：何祖建（黨政辦）、顏躍進（質監(jiān)站）、歐衛(wèi)東（建設中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴辦）、鐘惠贇（綠化工區(qū)）、吳勁華（公園管理中心）、敖潤芽（曉港公園）、于蕓（海印公園）。（二）崗位廉政風險點及表現(xiàn)形式：，指定加油站、維修點給私車加油、維修車輛，修車、用油等方面虛開多報。、車輛、設備采購過程中對生產(chǎn)廠家、商家選定、品牌質量、款式、價格把關不嚴，違反政府采購的相關規(guī)定采購物品，在分配資產(chǎn)時和資產(chǎn)處置過程中不按規(guī)范隨意處置。，超標準、超規(guī)格接待，報帳不按規(guī)定的程序審批，及違反財務管理規(guī)定。，與飯?zhí)萌藛T串通報大開支。（三）風險防控措施：1．健全車輛使用制度：⑴汽車使用實行統(tǒng)一調度。由辦公室負責派遣登記，⑵因業(yè)務來往，需要借車使用，必須經(jīng)領導批準后方能外借，并繳交車輛使用費和汽油費；⑶汽車維修、加油、年審經(jīng)司機班長或安全員提出后，由辦公室主任（副主任)或各事業(yè)單位部門負責人核定后，書面報送各事業(yè)單位責任人或局領導審批；⑷汽車每天外出的路橋費、保管費必須附在報銷單背后，統(tǒng)一在每月下旬送辦公室主任或部門負責人審核后方能報局領導批準報銷；⑸擅自開車外出辦事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即對司機進行批評教育，如發(fā)生事故，一切后果由本人負責；⑹司機必須每天負責將車輛及時開回指定停車場停放，違反規(guī)定造成損失的，由當事人負責賠償。、車輛、設備采購、公物管理和固定資產(chǎn)管理，要嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和廣州《穗財采〔2007）70號 關于加強政府采購價格評審管理的意見》等有關規(guī)定制度執(zhí)行，屬政府采購事項的，嚴格按政府采購程序辦理。采購過程中必須有2人以上同時參與，相互監(jiān)督，貨比三家，嚴格進行過程監(jiān)管，杜絕虛報價格、虛開發(fā)票等現(xiàn)象。，加強接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，加強接待工作開支控制和監(jiān)督，加強對報銷手續(xù)的審核管理，嚴禁超標準、超規(guī)格接待。4．嚴格按照局財務管理制度規(guī)定的權限審批支出事項，3萬以上的支出由黨政聯(lián)席會議審定。、單位負責人要對每一宗采購進行嚴格把關，如重大采購（超3萬元）需經(jīng)黨政聯(lián)席會研究同意方可購置。七、崗位廉政風險防控責任及要求。（一）崗位廉政風險防控工作是貫徹落實黨風廉政責任制的重要一環(huán)，各部門、各單位負責人是本部門、本單位的廉政風險防控的第一責任人。對落實廉政風險防范措施不力的單位、部門，造成嚴重后果的，按照黨風廉政建設責任制的要求，對部門、單位負責人進行問責。（二）廉政監(jiān)察員對本部門、本單位崗位廉政風險預警防控工作負有監(jiān)督、管理、提醒職責。每季度向局紀委匯報本單位、本部門崗位廉政風險防控運行實施情況，發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生廉政問題時，要及時發(fā)出預警信號，對相關崗位人員和部門、單位負責人進行警示提醒，并及時向局紀委、黨委匯報。（三）出現(xiàn)未按上述措施執(zhí)行的情況，本部門、本單位廉政第一責任人須在問題出現(xiàn)后3天內向局紀委作書面解釋，并提出處置措施，堵塞漏洞。第三篇：崗位廉政風險點及防控措施月日九年制學校崗位廉政風險點及防控措施校 長風險級別：A級 廉政風險點：不依法履行職務，學校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算；利用職權和職務上的影響謀取不正當利益；在人事管理、財務管理、工程項目、公務接待方面管理不嚴，不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，導致出現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象。防控措施：堅持依法治校；堅持“三重一大”事項集體研究決定；嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，落實責任制；充分發(fā)揚民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。副校長風險級別：B級 廉政風險點：在人事管理、教育教學常規(guī)管理、公務接待等方面管理不嚴，不按規(guī)章制度辦事，導致分管部室及工作人員出現(xiàn)違法違紀行為；個人不嚴格自律，利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。防控措施：嚴格按制度辦事，落實責任制；加強分管部室的管理，建立廉潔自律長效機制，預防任何不廉潔行為發(fā)生；