物資領(lǐng)用回收管理辦法(編輯修改稿)
2025-10-25 00:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 于集團(tuán)采購的物資，將面向社會(huì)公開招標(biāo)。（四）領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各供應(yīng)商的投標(biāo)書，通過對(duì)比各種品牌的性價(jià)比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應(yīng)商。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗(yàn)收和結(jié)算辦法，簽訂供貨合同。（五）向全體員工公開各種物品采購結(jié)果，接受員工監(jiān)督。二、非集團(tuán)采購物品的采購與管理非集團(tuán)采購的物品實(shí)行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價(jià)格在50元以上的，一律填寫物資購置申請(qǐng)單，由各部門或公司負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)集團(tuán)辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應(yīng)電話與本部門經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補(bǔ)填物資購置申請(qǐng)單。三、事物用品和消耗品的采購和領(lǐng)用事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機(jī)、打字機(jī)等固定資產(chǎn)用具。其申請(qǐng)、采購、領(lǐng)用和保管程序如下：（一）申請(qǐng)。各部門根據(jù)需要，填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，經(jīng)理審核簽字，到辦公室領(lǐng)取。（二）審核與審批。對(duì)新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請(qǐng)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）購置與保管。批準(zhǔn)后，辦公室組織購進(jìn)，并履行入庫手續(xù)，詳細(xì)登記品種、產(chǎn)地、型號(hào)、數(shù)量等。（四）分發(fā)。保管員通知有關(guān)部門領(lǐng)取，并履行出庫手續(xù)。辦公室印刷、復(fù)印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。四、報(bào)廢物品的處理所有報(bào)廢物品或器件，均單獨(dú)登記保管，領(lǐng)導(dǎo)小組定期研究處理。本辦法自2004年7月1日起施行第四篇：物資領(lǐng)用管理制度物資領(lǐng)用管理制度堅(jiān)持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計(jì)劃領(lǐng)用，通常情況下，不得無計(jì)劃、超計(jì)劃領(lǐng)用，如有特殊情況發(fā)生，需經(jīng)過分管物資供應(yīng)的礦長審批同意后，方可持領(lǐng)料單領(lǐng)取。保管員要嚴(yán)把發(fā)放關(guān)。使用單位所開具的領(lǐng)料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實(shí)發(fā)數(shù)大于申請(qǐng)數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，延誤生產(chǎn)，造成不良后果，應(yīng)由使用單位負(fù)責(zé)。勞保用品的領(lǐng)用發(fā)放應(yīng)按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉(zhuǎn)性包裝物要做到領(lǐng)一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。工具類領(lǐng)用發(fā)放要上工具領(lǐng)用卡，執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價(jià)值20％罰款后，方可憑領(lǐng)料單發(fā)放領(lǐng)用。專項(xiàng)工程要有預(yù)算書，專項(xiàng)工程及其它特殊用料計(jì)劃，必須經(jīng)過分管礦長審批同意后，依照物資需用計(jì)劃、憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，領(lǐng)料單上必須注以專項(xiàng)工程項(xiàng)目或者特殊用向。必須嚴(yán)
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