【文章內(nèi)容簡介】 造成批量采購規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮。已建立供應商網(wǎng)絡的物資未在網(wǎng)絡內(nèi)采購，中間商選擇比例高。供應商預選中存在著設計指定、技術指定、使用指定采購的現(xiàn)象。采購方案的監(jiān)察點:采購模式、供應商選擇、方案審批監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)采購模式(2)供應商選擇(3)方案審批參考文件《:中國石油化工股份有限公司總部集中采購實施辦法》(石化股份物[2003]406號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》(石化股份物設[2003]444號)，以及企業(yè)制定的相關規(guī)定。五、網(wǎng)上采購的監(jiān)察網(wǎng)上采購的業(yè)務程序:企業(yè)需用的各類物資均可上網(wǎng)采購，凡中國石化總部集中采購的物資必須上網(wǎng)采購。屬總部直接集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務網(wǎng)站錄入訂單，由總部實施采購，企業(yè)與石化總部簽訂采購合同?？偛颗鷱臀衅髽I(yè)自行采購的，企業(yè)簽訂合同后，將合同要素錄入石化總部電子商務網(wǎng)絡系統(tǒng)。屬總部組織集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購的供應商在網(wǎng)上公開報價，企業(yè)根據(jù)報價等情況確定供應商，并錄入采購合同。網(wǎng)上采購中容易出現(xiàn)的問題:網(wǎng)上采購補錄現(xiàn)象嚴重。網(wǎng)上與網(wǎng)下采購兩張皮(重復審批)。應上網(wǎng)采購的物資未上網(wǎng)采購。企業(yè)提報網(wǎng)上采購訂單后，訂單已過交貨期而未編制詢價方案、詢價書、未錄入合同，造成網(wǎng)上垃圾。網(wǎng)上采購的監(jiān)察點:網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務處理及時率、網(wǎng)上業(yè)務處理方式監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)網(wǎng)上采購率(2)網(wǎng)上業(yè)務處理及時率(3)網(wǎng)上業(yè)務處理方式參考文件:《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》(石化股份物[2002]22號)和《關于加強網(wǎng)上采購管理的補充規(guī)定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號)。六、采購方式的監(jiān)察采購方式的業(yè)務程序:物資采購方式主要分為協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購3種，屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內(nèi)的物資，由物資裝備部組織各企業(yè)物資采購部門與供應商進行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實施協(xié)議采購。屬于企業(yè)自行采購物資具備招標條件的，由企業(yè)物資采購部門實施招標采購。對采購批量較小且不具備招標條件的物資采購采取詢比價方式采購。企業(yè)編制詢比價采購詢價書后，可在一、二級供應商網(wǎng)絡內(nèi)選擇3家或3家以上的供應商，向供應商發(fā)出詢價書，依據(jù)詢價結果確定供應商，也可通過總部網(wǎng)上競價采購系統(tǒng)，實行網(wǎng)上競價采購。采購方式容易出現(xiàn)問題:屬總部組織集中采購的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應商短名單選擇供應商，未按協(xié)議確定的價格執(zhí)行。招標采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標，尋找借口、規(guī)避招標，招標程序不規(guī)范、不嚴謹，使招標流于形式。招標評分標準不合理，評委主觀評分的分值大。標底價測算不準確，投標供應商惡意報價等。詢比價采購預選的供應商未選擇3家或3家以上。指定采購或明詢暗定。參與報價的供應商蓄意串聯(lián)，相互充當“價托”。采購方式的監(jiān)察點:協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)協(xié)議采購(2)招標采購(3)詢比價采購參考文件:《中華人民共和國招標投標法》、《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》、《中國石化重要物資招標投標實施辦法》(石化股份物[2002] 152號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》(石化股份物[2003]444號)。七、項目管理的監(jiān)察項目管理的業(yè)務操作:物資裝備部負責項目物資采購管理工作，實施限上、限下項目分類管理。凡投資額大于3000萬元、新區(qū)動用探明石油儲量1000萬噸及以上、原油產(chǎn)能建設10萬噸/年及以上、動用探明天然氣儲量l00億立方米及以上、天然氣產(chǎn)能建設2億立方米及以上的基建、技改等投資項目采購管理工作由物資裝備部歸口管理，項目責任單位在物資裝備部指導下具體實施。限下項目采購管理工作由項目責任單位自行管理和實施，物資裝備部負責監(jiān)督和考核。項目管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)工程建設項目未經(jīng)物資裝備部組織進行國內(nèi)外采購物資分交和國內(nèi)采購物資集中分交，便開展采購工作。個別企業(yè)工程項目物資采購以包代管，一包了之，工程項目物資采購管理薄弱，項目總承包單位片面強調(diào)設計、采購、施工一體化，物資采購上網(wǎng)率不高，存在應報總部集中采購未報的現(xiàn)象。項目設計料表變更頻繁，項目積壓物資問題突出。項目管理的監(jiān)察點:進口物資分交審查、國內(nèi)采購物資集中分交監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)進口物資分交審查(2)國內(nèi)采購物資集中分交參考文件:《中國石化固定資產(chǎn)投資項目物資采購管理辦法》(石化股份物項[2003]23號)、《中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法》(石化股份發(fā)[2002]141號)。八、質(zhì)量管理的監(jiān)察質(zhì)量管理的業(yè)務操作:物資采購質(zhì)量管理貫穿于物資的設計選型、合同簽訂、加工制造、運輸、驗收入及倉儲和安裝調(diào)試等采購供應全過程各個環(huán)節(jié)。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標準、駐廠監(jiān)造、驗收標準、包裝運輸技術質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗、驗收入庫、售后服務、責任追溯等。質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問題:采購部門采購物資時，技術規(guī)格參數(shù)不清、供應商選擇不當、質(zhì)量條款不明確、監(jiān)造失察、驗收入庫把關不嚴。物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問題，造成物資供應部門無法對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量進行準確分析和考核評價，并繼續(xù)采購此類產(chǎn)品等。質(zhì)量管理的監(jiān)察點:質(zhì)量檢驗、質(zhì)量跟蹤、重要設備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)質(zhì)量檢驗(2)質(zhì)量跟蹤(3)重要設備和材料監(jiān)造(4)質(zhì)量事故參考文件:《中國石化質(zhì)量管理制度》、《中國石化物資采購質(zhì)量管理暫行規(guī)定》(石化股份物[2003]73號、《中國石化設備監(jiān)造管理辦法》(石化股份物設[2004]5號)九、價格管理的監(jiān)察價格管理的業(yè)務程序:企業(yè)建立物資采購價格監(jiān)控制約機制，明確界定采購價格分級審批權限，物資采購供應部門依據(jù)審批的物資采購計劃，采取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購等方式，通過競爭和談判確定采購價格。采購價格不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導價格，對屬于總部組織集中采購的物資，各企業(yè)不得擅自突破物資裝備部牽頭組織的聯(lián)合談判小組與供應商共同談判確定的采購價格。價格管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)不注重市場價格調(diào)研，或受利益驅(qū)動，采購物資的價格，高于總部發(fā)布采購指導價格或高于市場價格。片面的追求的低價格，而忽視產(chǎn)品質(zhì)量。物資采購價格監(jiān)控制約機制不健全，對價格監(jiān)管不力。價格管理的監(jiān)察點:價格確定、價格調(diào)整監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)價格確定(2)價格調(diào)整參考文件:《中國石化物資采購價格管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]70號)，以及石化總部在電子商務網(wǎng)上發(fā)布的采購指導價格和企業(yè)制定