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2025-10-24 19:32 本頁面
 

【文章內容簡介】 包收票,5,5,應付賬款暫估,財務人員,業(yè)務人員,借:勞務成本 貸:應付賬款暫估,借:應付賬款暫估 貸:應付賬款分包結算款,借:應付賬款分包結算款 貸:銀行存款,費用分攤,業(yè)務場景: 在生產過程中發(fā)生共同費用5000元,間接費用20000元,其中,共同費用最終分攤至生產部門本部門下的各項目中,間接費用按照預計收入比例分攤的方式分攤至本公司各項目中。,參與人員: 業(yè)務人員、單位領導、財務人員,業(yè)務特點: 共同費用指生產部門發(fā)生在共同項目上的,計入共同費用科目。 間接費用指管理部門或輔助部門發(fā)生在共同項目上的,計入共同費用科目的費用。 間接費用的分攤,用虛擬項目按照不同的分攤方法進行成本分攤,再轉到主營業(yè)務成本中。,費用分攤,費用分攤,成本結轉,業(yè)務場景: 月末,需要對成本進行結轉和計算,將發(fā)生的項目成本結轉到主營業(yè)務成本中。 收入配比結轉方式:某項目合同金額為220萬,目前確認收入比例為30%,進度收入為220*30%=66萬,預計發(fā)生成本50萬,根據收入配比結轉方式應結轉成本為50*30%=15萬。 全成本結轉方式: 07年7月底,某項目發(fā)生成本50萬,通過全成本結轉方式結轉成本時,以實際發(fā)生成本數為準進行結轉。,參與人員: 業(yè)務人員、單位領導、財務人員,業(yè)務特點: 結轉方式有收入配比結轉方式和全成本結轉方式,可根據審計對成本結轉的要求進行選擇。 及時準確地對發(fā)生在項目上的成本進行結轉。 可選擇選擇全部項目或選擇單個項目 按照憑證模版產生相應的憑證,主要有對完工后發(fā)生的成本和費用、外協(xié)調整等產生對應的憑證,成本結轉,項目成本,,項目收入,目錄,項目立項,項目關閉,1,2,3,4,收入確認,業(yè)務場景: 完工百分比法:07年6月,乙建筑公司與甲公司簽訂一建造合同,預計08年12月31日完工,合同總金額為1200萬。截至到07年12月31日,合同完工進度為40%,因此07年度對該合同確認的收入為480萬。 時序進度法:07年1月,乙物管公司與甲公司簽訂租賃協(xié)議,將乙公司某攤位租給甲公司,每月租金4800元,07年1月至12月,乙公司每月確認收入4800元。 控制點法:07年1月,某科研公司與甲公司簽訂研發(fā)合同,合同總金額為2000萬,初驗后確認80%收入。07年11月初驗,此時,乙公司確認收入為1600萬元。,參與人員: 業(yè)務人員、單位領導、財務人員,業(yè)務特點: 收入確認的方法有完工百分比法、時序進度法、控制點法等,可根據本單位實際情況進行方法選擇; 收入確認的同時確認應收賬款進度款; 收入的確認與項目收款時間可以不一致; 審批結束后,生成待處理憑證,收入確認,收入確認,流程描述: 手工部分:根據對方提供確認收入依據來判斷。 項目收入進度管理員根據不同業(yè)務的收入確認方法、項目進度以及收入確認相關資料,在“項目核算-收入確認”菜單下,根據不同的項目類型填報收入確認單。 部門負責人(項目歸口部門)在“待辦事宜”頁面下審批,通過后提交項目責任部門審批。 項目責任人(項目商務部門)在“待辦事宜”頁面下審批,通過后提交分管副總審核。 50、分管領導在“待辦事宜”頁面下審批,通過后提交總經理審核。 60、總經理在“待辦事宜”頁面下審批,通過后提交財務審批人審核。 70、財務審批人審核,確認。在“待處理憑證”頁面下確認生成收入確認憑證。,項目開票,業(yè)務場景: 本地開票:07年12月31日,南京乙公司某建造項目收入確認480萬,與南京客戶溝通后需開具400萬發(fā)票,由市場人員填寫項目開票信息,待有關領導以及財務審批后,市場人員領
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