【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 測(cè)試連通以后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入完成界面，至此開(kāi)票軟件系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作已完成，如圖211所示。圖211 完成初始化設(shè)置【第九步】點(diǎn)擊提示框中的“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，如圖212所示。圖212系統(tǒng)主界面第五章 數(shù)據(jù)恢復(fù) 系統(tǒng)維護(hù)刪除了以前系統(tǒng)維護(hù)模塊中不常用的菜單，新增數(shù)據(jù)遷移功能、數(shù)據(jù)備份設(shè)置以及數(shù)據(jù)備份恢復(fù)等功能。 數(shù)據(jù)遷移主要功能：用于將用戶(hù)的商品編碼、客戶(hù)編碼、發(fā)票信息和單據(jù)信息等數(shù)據(jù)從舊版開(kāi)票軟件遷移到稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版）。操作步驟：【第一步】點(diǎn)擊菜單欄“系統(tǒng)維護(hù)/數(shù)據(jù)遷移工具”或直接點(diǎn)擊主界面的“數(shù)據(jù)遷移”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)遷移工具菜單，如圖31所示。圖31數(shù)據(jù)遷移工具菜單% 注意：① （金稅盤(pán)版）。② 安裝有舊版本開(kāi)票軟件的機(jī)器，在系統(tǒng)初始化成功以后會(huì)自動(dòng)彈出此界面?！镜诙健窟x擇好數(shù)據(jù)庫(kù)的路徑以后，系統(tǒng)自動(dòng)讀取出舊版開(kāi)票軟件的版本及數(shù)據(jù)庫(kù)位置，之后點(diǎn)擊“遷移”按鈕，系統(tǒng)彈出“此操作可能需要持續(xù)幾分鐘。是否繼續(xù)？”提示框，如圖32所示。圖32是否繼續(xù)提示框【第三步】在彈出的提示框中點(diǎn)擊“是”按鈕，系統(tǒng)即開(kāi)始數(shù)據(jù)遷移，遷移的內(nèi)容包括：編碼類(lèi)表（內(nèi)含商品稅目編碼、客戶(hù)編碼、商品編碼、系統(tǒng)稅務(wù)信息、行政區(qū)域編碼）、發(fā)票信息類(lèi)表（內(nèi)含銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票銷(xiāo)貨清單、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）、申請(qǐng)單類(lèi)表（內(nèi)含紅字發(fā)票申請(qǐng)單、紅字發(fā)票申請(qǐng)單明細(xì)）和單據(jù)類(lèi)表（內(nèi)含銷(xiāo)售單據(jù)、銷(xiāo)售單據(jù)還原、銷(xiāo)售單據(jù)明細(xì)、銷(xiāo)售單據(jù)明細(xì)還原）。根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)量大小，等待時(shí)間會(huì)有所不同，用戶(hù)需根據(jù)下方進(jìn)度條耐心等待遷移完成，如圖33所示。遷移完成后，進(jìn)度條消失，如圖34所示，點(diǎn)擊“完成”按鈕完成數(shù)據(jù)遷移。圖33數(shù)據(jù)遷移進(jìn)度條圖34數(shù)據(jù)遷移完成% 注意： ① 如果開(kāi)票軟件的稅號(hào)或開(kāi)票機(jī)號(hào)與舊版開(kāi)票軟件不符，系統(tǒng)會(huì)提示“稅號(hào)或開(kāi)票機(jī)號(hào)不一致，無(wú)法進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移”。② 數(shù)據(jù)遷移操作可反復(fù)執(zhí)行。③ 關(guān)于有相同數(shù)據(jù)時(shí)的“覆蓋/跳過(guò)”選項(xiàng)，僅針對(duì)發(fā)票信息類(lèi)表、申請(qǐng)單類(lèi)表和單據(jù)類(lèi)表，編碼類(lèi)表在每次數(shù)據(jù)遷移時(shí)所有條目都會(huì)全部刪除之后重新從舊數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)入。第六章 發(fā)票管理 發(fā)票讀入【第一步】：如圖41所示：點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/ 讀入新購(gòu)發(fā)票”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票退回快捷圖標(biāo)。圖41【第二步】：如圖42所示：點(diǎn)擊“是”圖42【第三步】：選擇來(lái)源介質(zhì)，如圖43所示：點(diǎn)擊“確定”圖42 選擇來(lái)源【第四步】：發(fā)票讀入完畢，如圖44所示：點(diǎn)擊“確定”圖44 發(fā)票庫(kù)存查詢(xún)點(diǎn)擊發(fā)票領(lǐng)用管理/發(fā)票庫(kù)存查詢(xún)” 如圖51所示：菜單或?qū)Ш綀D中的庫(kù)存查詢(xún)快捷圖標(biāo)。圖51如圖52所示：系統(tǒng)顯示發(fā)票庫(kù)存界面，可查詢(xún)金稅盤(pán)內(nèi)各種發(fā)票的領(lǐng)用存情況圖52 發(fā)票庫(kù)存查詢(xún) 發(fā)票開(kāi)具第五篇：《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》填報(bào)說(shuō)明一、表頭項(xiàng)目“稅款所屬期間”：一般填報(bào)公歷每年元月一日至十二月三十一日；企業(yè)中間開(kāi)業(yè)的，應(yīng)填報(bào)實(shí)際開(kāi)始經(jīng)營(yíng)之日至同年十二月三十一日；企業(yè)中間發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、停業(yè)等情況，按規(guī)定需要清算的，應(yīng)填報(bào)當(dāng)年一月一日至實(shí)際停業(yè)或法院裁定并宣告破產(chǎn)之日?！凹{稅人識(shí)別號(hào)”：填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核發(fā)的稅務(wù)登記證號(hào)碼?！凹{稅人名稱(chēng)”：填報(bào)稅務(wù)登記證所載納稅人的全稱(chēng)?！凹{稅人地址”：填報(bào)稅務(wù)登記證所載納稅人的詳細(xì)地址?！凹{稅人所屬經(jīng)濟(jì)類(lèi)型”：按“國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、股份有限公司、有限責(zé)任公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)、股份合作企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、合伙企業(yè)、其他企業(yè)”等分類(lèi)填報(bào)?！凹{稅人所屬行業(yè)”：按“制造業(yè)、采掘業(yè)、建筑業(yè)、電力煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、商品流通業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、旅游飲食業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、郵政通信業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、社會(huì)服務(wù)業(yè)、其他行業(yè)”等分類(lèi)選擇填報(bào)。“納稅人開(kāi)戶(hù)銀行”及“帳號(hào)”：填報(bào)納稅人主要開(kāi)戶(hù)銀行的全稱(chēng)及其帳號(hào)。二、收入總額項(xiàng)目第1行“銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入”：填報(bào)從事工商各業(yè)的基本業(yè)務(wù)收入，銷(xiāo)售材料、廢料、廢舊物資的收入，技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入（特許權(quán)使用費(fèi)收入單獨(dú)反映），轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的收入，出租、出借包裝物的收入（含逾期的押金），自產(chǎn)、委托加工產(chǎn)品視同銷(xiāo)售的收入。第2行“銷(xiāo)售退回”：填報(bào)已確認(rèn)為收入并已在“銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入”中反映的銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入退回。第3行“折扣與折讓”：填報(bào)包括在“銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入”中的現(xiàn)金折扣與折讓?zhuān)话ㄖ苯涌鄢N(xiāo)售收入的商業(yè)折扣與折讓。第5行“免稅的銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入”：填報(bào)單獨(dú)核算的免稅技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益，免稅的治理“三廢”收益，國(guó)有農(nóng)口企事業(yè)單位免稅的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)林產(chǎn)品初加工業(yè)所得等。第6行“特許權(quán)使用費(fèi)收益”：填報(bào)轉(zhuǎn)讓各種經(jīng)營(yíng)用無(wú)形資產(chǎn)“使用權(quán)”的凈收益。轉(zhuǎn)讓各種經(jīng)營(yíng)用無(wú)形資產(chǎn)“所有權(quán)”的收益和轉(zhuǎn)讓“土地使用權(quán)”的收益在“銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入”中填報(bào)；轉(zhuǎn)讓投資用無(wú)形資產(chǎn)和土地使用權(quán)的收益在“投資轉(zhuǎn)讓凈收益”中填報(bào)。第7行“投資收益”：填報(bào)企業(yè)取得的存款利息收入、債權(quán)投資的利息收入和股權(quán)投資的股息性所得。其中，存款利息收入填報(bào)企業(yè)存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金的應(yīng)計(jì)利息，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款、信用卡存款的應(yīng)計(jì)利息；債權(quán)性投資利息收入填報(bào)各項(xiàng)債權(quán)性投資應(yīng)計(jì)的利息；股息性所得填報(bào)全部股權(quán)性投資的股息、分紅、聯(lián)營(yíng)分利、合作或合伙分利等應(yīng)計(jì)股息性質(zhì)的所得（按財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局（94）財(cái)稅字第009號(hào)文件規(guī)定進(jìn)行還原計(jì)算后的數(shù)額）。第8行“投資轉(zhuǎn)讓凈收益”：填報(bào)投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出售的凈收益，如為負(fù)數(shù)，填入“期間費(fèi)用合計(jì)”中的“投資轉(zhuǎn)讓凈損失”（第32行）。第9行“租賃凈收益”：填報(bào)租賃收入減租賃支出的凈額，如為凈支出，填入“期間費(fèi)用合計(jì)”中的“租金凈支出”（第25行）。包裝物出租收入、施工企