倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)(后勤管理集團(tuán))(編輯修改稿)
2024-10-21 19:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 以部門或科室為單位做當(dāng)月“出庫(kù)匯總表”附上出庫(kù)單（財(cái)務(wù)聯(lián)）報(bào)財(cái)務(wù)部；28日?qǐng)?bào)當(dāng)月的進(jìn)銷存報(bào)表。當(dāng)月25日倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、做盤(pán)點(diǎn)表上報(bào)財(cái)務(wù)、如賬實(shí)不符，必須查明原因做盤(pán)盈盤(pán)虧，寫(xiě)明盤(pán)盈盤(pán)虧原因上報(bào)財(cái)務(wù)審核、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)每個(gè)季度對(duì)后勤庫(kù)進(jìn)行一次監(jiān)盤(pán)及不定期的抽查盤(pán)點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)保管員每月根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況及領(lǐng)用定額，對(duì)必備衛(wèi)生用品、辦公用品做購(gòu)物申請(qǐng)單報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后送采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，購(gòu)物申請(qǐng)單必須符合“以銷定購(gòu)”的原則，做到適銷、適用，確保醫(yī)院工作的正常運(yùn)行。倉(cāng)庫(kù)的商品明細(xì)賬每月要和財(cái)務(wù)的帳務(wù)相核對(duì),并要和實(shí)物相核對(duì),做到帳帳相符,帳物相符。鑒于我院周轉(zhuǎn)物品較多,倉(cāng)庫(kù)要設(shè)置在用物品帳,用具等,只要求登記物品的數(shù)量和使用部門,周轉(zhuǎn)物品注銷,各部門要填寫(xiě)注銷單。一式三份，寫(xiě)明注銷原因，病區(qū)要經(jīng)護(hù)士長(zhǎng)審查同意后辦理注銷；保管部門的要經(jīng)各部主管審查同意后注銷。注銷后登記在用帳的減少方,新開(kāi)出庫(kù)單補(bǔ)足數(shù)登記在在用帳的增加方, 要定期對(duì)
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