【文章內(nèi)容簡介】 密制度》。（五）過錯(cuò)追究、保管、利用出現(xiàn)失誤的； 、利用出現(xiàn)問題的。三、綜合秘書崗（張景龍）（一）權(quán)限； ； ；4.《大事記》編寫。（二）職責(zé)、機(jī)關(guān)計(jì)劃、總結(jié)的起草，報(bào)送工作。；《大事記》的編撰工作。（三）內(nèi)容，起草各項(xiàng)會議講話、計(jì)劃、總結(jié)等綜合材料；、領(lǐng)導(dǎo)及各部門交辦的事項(xiàng)進(jìn)行督查并反饋督查結(jié)果，報(bào)送督查專報(bào)。，編撰好《大事記》，并移交檔案室。（四）依據(jù)《興安盟衛(wèi)生局工作制度》；（五）過錯(cuò)追究，報(bào)送計(jì)劃總結(jié)的； 。四、宣傳秘書崗（李鑫）（一）權(quán)限 ；、介紹信的管理使用。（二）職責(zé)；、按規(guī)定使用機(jī)關(guān)公章、介紹信。（三）內(nèi)容，按照上級要求，做好宣傳稿件的審核、編寫、發(fā)表工作； ，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意，使用機(jī)關(guān)公章、介紹信。（四）依據(jù)《衛(wèi)生部機(jī)關(guān)新聞宣傳工作管理規(guī)定》（五）過錯(cuò)追究，或報(bào)道內(nèi)容出現(xiàn)錯(cuò)誤的； 、介紹信的。五、信息秘書崗（劉丹）（一）權(quán)限； ； 。（二）職責(zé)； 、準(zhǔn)確處理機(jī)關(guān)外部收文； 。（三）內(nèi)容、編輯、上報(bào)系統(tǒng)內(nèi)部信息，同時(shí)對機(jī)關(guān)網(wǎng)頁進(jìn)行更新； 、分送、保管； 、開展各項(xiàng)綜治工作。（四）依據(jù)《興安盟衛(wèi)生局信息工作制度》（五）過錯(cuò)追究、網(wǎng)頁更新不及時(shí)、出現(xiàn)錯(cuò)誤的； ；。六、政務(wù)秘書崗（盧穎）（一）權(quán)限； ；、復(fù)印機(jī)的維護(hù)。（二）職責(zé)、發(fā)文件的登記、排版、分送等工作； ；、復(fù)印機(jī)的日常維護(hù)工作。（三）內(nèi)容、排版、封發(fā)；對收文進(jìn)行登記、分送、保管。、各項(xiàng)會議資料進(jìn)行復(fù)??；、復(fù)印機(jī)的日常使用中進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。（四）依據(jù)《中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例》；《國家行政機(jī)關(guān)公文格式》。（五）過錯(cuò)追究文件處理不及時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤的；復(fù)印資料不及時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤的；打印機(jī)、復(fù)印機(jī)維護(hù)不及時(shí)，造成損壞的。七、網(wǎng)站管理崗（李鑫）（一）權(quán)限；； 。（二）職責(zé)； ；、視頻資料采集。（三）內(nèi)容，對欄目進(jìn)行設(shè)置與管理； 、維護(hù)公文處理系統(tǒng)后臺的內(nèi)容；、錄像，同時(shí)做好電子歸檔。（四）依據(jù)《興安盟行政公署關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)的通知》（五）過錯(cuò)追究；；、歸檔不完備的。八、司機(jī)崗：（張富貴、劉旭、吳曉明、黃成）（一）權(quán)限單位安排用車車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作（二）職責(zé)負(fù)責(zé)盟局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車、機(jī)關(guān)公務(wù)用車；負(fù)責(zé)車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作（三）內(nèi)容車輛行駛車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作（四）依據(jù)《興安盟衛(wèi)生局車輛管理制度》（五）過錯(cuò)追究因個(gè)人原因造成盟局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車、機(jī)關(guān)公務(wù)用車不及時(shí)車輛養(yǎng)護(hù)、維修不及時(shí)造成車輛損壞費(fèi)用繳納不及時(shí)酒后駕車肇事完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作不及時(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個(gè)人自查表 單位：辦公室 姓名 楊文志 部門 辦公室 職務(wù) 主任 崗位名稱 主任崗 主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)主持辦公室全面工作；負(fù)責(zé)組織制定辦公室工作計(jì)劃，安排部署辦公室工作；負(fù)責(zé)綜合性會議的組織籌辦工作；負(fù)責(zé)辦理盟局黨組日常工作，起草盟局黨組重要文件；負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全盟各旗縣市衛(wèi)生局和各直屬機(jī)構(gòu)辦公室的工作；負(fù)責(zé)組織及實(shí)施辦公自動化工作和綜合行政管理信息系統(tǒng)職能；負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)各科室涉及全局性工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針 對性舉措 建設(shè)性意見 和建議一、全面工作。；，安排部署各項(xiàng)工作，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。； 。（3級）；、不到位，影響工作開展的（3級）； ，致使出現(xiàn)廉政問題的（1級）?！杜d安盟衛(wèi)生局工作制度》及時(shí)制定工作安排，并定期召開科室會議對各項(xiàng)工作進(jìn)行督導(dǎo)，同時(shí)對人員進(jìn)行愛崗、廉政教育。二、協(xié)調(diào)及指導(dǎo)工作。，同時(shí)協(xié)調(diào)科室內(nèi)部及本科室與其他部門的工作關(guān)系；協(xié)調(diào)本局與外部門之間的工作關(guān)系。，圍繞盟局中心工作，按照盟局整體工作部署督導(dǎo)基層開展工作。； 。，影響工作開展的（3級）；，致使工作出現(xiàn)障礙，影響全局工作的（2級）； 、督導(dǎo)不及時(shí)，影響工作開展的（3級）。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng)，提升溝通協(xié)調(diào)本領(lǐng)。三、各類綜合會議的組織籌備工作。、上報(bào)會議議題，準(zhǔn)備（催辦）會議材料，分送材料，安排會場，通知參會人員； ；、整理及會議紀(jì)要的下發(fā)工作； 、督辦工作； ； 6強(qiáng)化會議管理，提高會議質(zhì)量。； ； ； ；、督辦； ； 。、督促不力導(dǎo)致會議資料準(zhǔn)備不足或場地安排不到位的（3級）； 、不到位，影響會議召開的（3級）；，或會議記錄不詳盡、不準(zhǔn)確的（3級）； ，下發(fā)不及時(shí)、不準(zhǔn)確的（2級）；、督辦，或未及時(shí)反饋督辦結(jié)果的（2級）； 、綜合性會議進(jìn)行宣傳、報(bào)道的（3級）；，致使會議質(zhì)量不高，超出預(yù)算的（3級）?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于精簡會議文件改進(jìn)會風(fēng)文風(fēng)的意見》； 《興安盟衛(wèi)生局工作規(guī)則》嚴(yán)格控制會議的次數(shù)、規(guī)模、層次，規(guī)范會議審批程序，強(qiáng)化會議管理，提高會議質(zhì)量和效率。四、黨組事務(wù)。； ； 。； 。，錯(cuò)誤傳達(dá)黨組意見，影響工作開展的（2級）； ，導(dǎo)致泄漏黨組會議內(nèi)容的（1級）?！杜d安盟衛(wèi)生局黨組工作規(guī)則》加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。五、文件處理工作。；、公文格式和公文內(nèi)容等方面進(jìn)行初核； ；、文件進(jìn)行審核、分送。； ；。，致使出現(xiàn)越級報(bào)送等問題的（1級）；、行文規(guī)則、內(nèi)容等審核不細(xì)，導(dǎo)致行文錯(cuò)誤，影響機(jī)關(guān)形象，造成不良影響的（2級）；、信件處理不及時(shí)或不妥當(dāng)，影響工作的（2級）；、密件、急件處理不及時(shí)，或不正確，影響工作開展或泄露工作秘密的（1級）。建立健全有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)對公文的審核把關(guān)，加快公文辦理速度，規(guī)范公文處理程序。六、審核把關(guān)工作。、新聞宣傳稿件內(nèi)容進(jìn)行把關(guān)；、政策導(dǎo)向等方面進(jìn)行審核把關(guān)； 、表單以及介紹信的開具進(jìn)行把關(guān)。；；、報(bào)道的審核； 、報(bào)道的審核； 、介紹信的使用。（2級）； （1級）；、報(bào)道在內(nèi)容、實(shí)效上審核不細(xì)出現(xiàn)問題的（2級）；、報(bào)道審核不嚴(yán)，致使出現(xiàn)政策導(dǎo)向失誤，造成不良影響的（1級）； 、介紹信的使用審核、把關(guān)不嚴(yán)，造成不良影響的（1級）。《衛(wèi)生部機(jī)關(guān)新聞宣傳工作管理規(guī)定》按照“明確職責(zé)、規(guī)范程序、杜絕漏洞、提高效率”的原則，加強(qiáng)各項(xiàng)工作的審核報(bào)關(guān)工作。七、辦公用品采購工作。提前做好購買預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)科審核后，通過政府采購程序進(jìn)行購買。； 。（2級）；（1級）。認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)政策，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。注：本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。填表人（簽名）：楊文志填表日期：2009年7月17日說明：崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自評等級為：一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8個(gè)、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9個(gè)、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9個(gè),共26個(gè)。崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個(gè)人自查表 單位：辦公室姓名 劉丹 部門 辦公室 職務(wù) 檔案管理員 崗位名稱 檔案管理崗主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)盟局機(jī)關(guān)各門類檔案的立卷、歸檔和管理工作；負(fù)責(zé)制定檔案工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)專、兼職檔案員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對各旗縣市衛(wèi)生局檔案管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)檔案開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)對全系統(tǒng)工作人員進(jìn)行保密教育，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的保密工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和建議一、檔案管理工作、監(jiān)督；接收局內(nèi)各科室已整理歸檔的檔案； 、歸檔；對紙質(zhì)檔案進(jìn)行電子化；負(fù)責(zé)電子檔案數(shù)據(jù)的管理； 、排列； ；、電子檔案的查閱、借出； 。、收集； ； 、使用； ； ； 。，致使檔案收集不全的（3級），致使檔案資料遺失、不全的（2級）、丟失或被涂改、損毀的（1級）、水、蟲等損失，影響工作的（1級）； ，導(dǎo)致電子檔案脫磁，電子數(shù)據(jù)丟失的（1級）；、督促不及時(shí)，不到位，致使檔案歸集不及時(shí)的（3級）?！吨腥A人民共和國檔案法》加強(qiáng)硬件建設(shè)，落實(shí)八防措施，消除妨礙檔案安全的隱患二、保密工作收集、整理、保存保密文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，為查閱者提供查詢服務(wù)。； （3級）；，擅自為查閱者復(fù)制或摘抄密級檔案的（3級）?！稒n案保密制度》提高保密意識，加強(qiáng)保密舉措注：本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。填表人（簽名）：劉丹填表日期：2009年7月17日說明：崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自評等級為：一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3個(gè)、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1個(gè)、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4個(gè),共8個(gè)。崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個(gè)人自查表 單位：辦公室 姓名 張景龍 部門 辦公室 職務(wù) 綜合秘書 崗位名稱綜合秘書崗主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）一、起草工作總結(jié)、工作要點(diǎn)和重要工作報(bào)告。二、起草盟局領(lǐng)導(dǎo)講話稿和重要文稿。三、起草其他綜合文字材料。四、負(fù)責(zé)局務(wù)會議、局領(lǐng)導(dǎo)專題會議的組織、記錄和會議紀(jì)要起草工作。五、編撰全盟衛(wèi)生系統(tǒng)《大事記》和《年鑒》。六、負(fù)責(zé)制定辦公規(guī)章制度。七、全局性工作會議的會務(wù)工作。八、負(fù)責(zé)盟局機(jī)關(guān)傳真機(jī)的管理和使用工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和建議搜集盟局機(jī)關(guān)各科室和各個(gè)基層單位半年、工作總結(jié)和工作安排；搜集全盟各單位、各部門重要衛(wèi)生工作信息；搜集盟委、行署重大工作部署及相關(guān)匯報(bào)材料。結(jié)合全盟衛(wèi)生工作會議精神和調(diào)研、資料搜集情況撰寫總結(jié)、要點(diǎn)初稿。征求辦公室主任、局領(lǐng)導(dǎo)的意見和建議。進(jìn)行修改完善并經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審閱定稿后走公文處理系統(tǒng)上報(bào)區(qū)局、盟委、行署。年中6月25日前報(bào)送辦公室上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃，年終12月25日前報(bào)送辦公室全年工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃。起草工作總結(jié)、工作要點(diǎn)搜集資料不全面，或征求意見不及時(shí)，造成總結(jié)、安排不全面。（3級）寫作不認(rèn)真造成總結(jié)、安排質(zhì)量不高、條理不清、重點(diǎn)不突出、格式不規(guī)范。(3級）未按照要求時(shí)限上報(bào)。（2級）重要數(shù)字、文字錯(cuò)誤等（1級)嚴(yán)格執(zhí)行《興安盟衛(wèi)生局工作規(guī)則》中的“工作計(jì)劃、調(diào)研、總結(jié)、報(bào)告制度。”中的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照上級要求內(nèi)容及時(shí)限上報(bào)。增強(qiáng)責(zé)任心和大局意識提高文字綜合水平相關(guān)資料的搜集、整理征求相關(guān)科室或部門及領(lǐng)導(dǎo)意見。列出提綱報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審定。撰寫初稿。采取會議討論或傳閱、公示等方式廣泛征求意見。修改并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定后按照規(guī)定要求、時(shí)限上報(bào)或打印。起草重要工作報(bào)告和綜合文字材料。搜集資料不全面，或征求意見不及時(shí)，造成報(bào)告、綜合材料不全面、不客觀。（2級）寫作不認(rèn)真造成報(bào)告、綜合材料質(zhì)量不高、重點(diǎn)不突出、格式不規(guī)范、創(chuàng)新性差、指導(dǎo)性和可操作性不強(qiáng)。(2級）未按照要求時(shí)限上報(bào)和印發(fā)。（2級）重要數(shù)字、文字錯(cuò)誤等。（1級)增強(qiáng)責(zé)任心和大局意識加強(qiáng)調(diào)查研究、吃透上情了解下情。提高文字綜合水平嚴(yán)格按照上級和領(lǐng)導(dǎo)要求內(nèi)容及時(shí)限上報(bào)或成稿。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的意見安排確定局務(wù)會議的議題、時(shí)間。在通告欄和黑板寫通知并通知各位局領(lǐng)導(dǎo)、通知會議室管理人員做好相關(guān)準(zhǔn)備。參會并做好記錄和錄音。必要時(shí)形成會議紀(jì)要。如需形成會議紀(jì)要，應(yīng)在次日按會議統(tǒng)一決定的意見整理完畢，由辦公室負(fù)責(zé)人審核（必要時(shí)送有關(guān)單位負(fù)責(zé)人審核）后，報(bào)會議主持人簽發(fā)，分送各位局領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)科室。對會議決定的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向未到會局長報(bào)告。局務(wù)會議局領(lǐng)導(dǎo)專題會議的組織、記錄和會議紀(jì)要起草通知不及時(shí)或時(shí)間地點(diǎn)錯(cuò)誤。（1級)記錄不準(zhǔn)確不全面，對一個(gè)問題的不同意見沒有如實(shí)記錄。（2級）未按照領(lǐng)導(dǎo)要求及時(shí)形成會議紀(jì)要。（2級)會議紀(jì)要不能完整表達(dá)會議決定事項(xiàng)和會議主持人的意見，內(nèi)容文字不夠簡練、準(zhǔn)確，格式不規(guī)范。（2級)嚴(yán)格按照《興安盟衛(wèi)生局工作規(guī)則》中“會議議事制度”的要求進(jìn)行會議組織記錄。增強(qiáng)責(zé)任心。提高文字綜合能力。對照全盟一個(gè)的重要工作信息并參照總結(jié)和重要報(bào)告，從一月份開始逐月篩選大事要事并提煉、概括編寫《大事記》。參照總結(jié)和重要報(bào)告，按照地方志辦公室要求的目錄概括全年全盟衛(wèi)生系統(tǒng)各項(xiàng)工作的突出成績和主要做法編寫《年鑒》（按照通知要求內(nèi)容、時(shí)限編寫）編撰全盟衛(wèi)生系統(tǒng)《大事記》和《年鑒》中的衛(wèi)生部分《大事記》《年鑒》涵蓋內(nèi)容不全面（2級）《大事記》《年鑒》文字不夠精煉、重點(diǎn)不突出。（3級)《大事記》《年鑒》格式不規(guī)范美觀。（3級）未按照規(guī)定時(shí)限完成。（2級）重大數(shù)字文字或原則性錯(cuò)誤（1級）增強(qiáng)責(zé)任心。提高概括綜合能力。按照領(lǐng)導(dǎo)和主任部署制定辦公室規(guī)章制度。整理盟局機(jī)關(guān)和系統(tǒng)規(guī)章制度并匯編成冊。制定辦公規(guī)章制度未及時(shí)制定。（2級）未及時(shí)匯編成冊（2級）未及時(shí)修訂、充實(shí)和完善。（2級)文字?jǐn)?shù)字標(biāo)點(diǎn)錯(cuò)誤。目錄不完整等。（3級）廣泛開展調(diào)查研究和征求意見增強(qiáng)責(zé)任心按照規(guī)定管理和使用傳真機(jī)。傳真機(jī)的管理和使用工作。未能及時(shí)為有關(guān)部門和人員發(fā)送傳真。（3級）使用不當(dāng)造成傳真損壞（2級)認(rèn)真落實(shí)傳真機(jī)使用規(guī)定做好會議資料的準(zhǔn)備、進(jìn)行會議通知、會場布置等。全局性工作會議