崗位職責,檔案,辦公用品,公章(編輯修改稿)
2024-10-21 09:36 本頁面
【文章內容簡介】 案時,需經(jīng)部門負責人批準,并辦理借閱手續(xù) 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總裁批準方可復制，一般內部檔案由綜合管理部總經(jīng)理批準方可摘錄和復制。4 檔案的銷毀： 任何組織或個人無權隨意銷毀歸檔的檔案材料 若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總裁批準后方可銷毀，一般內部檔案，經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理批準后方可銷毀 經(jīng)批準銷毀的檔案，檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監(jiān)督銷毀 本制度所指公文為公司對外的請示、報告及其它文書，對內的以總部或部門名義發(fā)布的各類正式文件 公司公文的打印工作由綜合管理部負責 各部打印的公文、文件須經(jīng)本部門負責人簽字，交綜合管理部統(tǒng)一打印 各部門打印的公文、文件一式兩份交綜合管理部統(tǒng)一存檔辦公用品的管理 1 辦公室用品的采購: 綜合管理部制定每月辦公用品計劃及預算，報總經(jīng)理批準，并負責采購 負責采購人員要做到價格合理、數(shù)量適中、品種滿足工作需要 2 辦公用品入庫 采購人員購入的物品必須附有合格證及入倉單，倉庫保管員收票時要 當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包清點數(shù) 目,如發(fā)現(xiàn)實物與入倉單數(shù)量、規(guī)格不符，應向交貨人提出并通知有關負責人 庫房物資存放必須按分類、品種、規(guī)格、 物資入庫后，應當日入帳。所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算 準確，不得隨意涂改 物資出庫須填出庫單，經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理批準后方可出庫 庫房物資一般不可外借特殊情況由綜合管理部總經(jīng)理批準 3 辦公用品發(fā)放 綜合管理部按計劃分發(fā)給各部門，由部門負責人指定專人領發(fā) 計劃以外辦公用品領用，須經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理批準方可領用 新聘人員辦公用品，綜合管理部根據(jù)部門提供的名單，負責為其配備 公章管理一、公司印章指公司行政章、合同章及財務章，公章由公司財務辦公室負責管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時交接，須經(jīng)總經(jīng)理批準并嚴格辦理交接手續(xù)；二、一般性介紹信及身份證明，須經(jīng)綜合管理辦公室負責人或公章主管人員審核后，方可蓋章，以備查；三、對加蓋公章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要騎年蓋月，字組端正，圖形清晰；四、公章禁止帶出院外使用，如因特殊需要，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，用后立即帶回；五、公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。如遇特殊情況時
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