【文章內(nèi)容簡介】 、仟、佰、拾、元、角、分、整 / 17 元整/元角整/元角分另外，注意：。小寫金額為10萬的，大寫應(yīng)寫為壹拾萬。，大寫應(yīng)寫為人民幣壹拾萬柒仟元零伍角整。（6）單據(jù)數(shù)量統(tǒng)計。粘貼單上的單據(jù)張數(shù)應(yīng)按實際粘貼的票據(jù)張數(shù)填寫，明細清單、pos機交易憑條和發(fā)票流向查詢結(jié)果均須計算在內(nèi),粘貼在背面的不計算在內(nèi)。預(yù)審在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批前，經(jīng)辦人需持已粘貼好的發(fā)票到財務(wù)處預(yù)審，預(yù)審合格的發(fā)票由財務(wù)處審單人加蓋“已經(jīng)財務(wù)處審核”章。各部門單位應(yīng)指定本部門單位正式在編教職工辦理報銷相關(guān)手續(xù)，不得委派校外人員或?qū)W生代為辦理。二、公務(wù)卡報銷注意事項公務(wù)卡結(jié)算要求。自2013年11月起，凡支出符合《山東政法學(xué)院公務(wù)卡實施辦法》（魯政院[2013]150號）中公務(wù)卡結(jié)算目錄的，必須使用公務(wù)卡結(jié)算。2013年11月前的支出單據(jù)正常報銷。公務(wù)卡強制目錄要求。自2017年開始，屬公務(wù)卡消費目錄之內(nèi)而未使用公務(wù)卡結(jié)算的，財務(wù)處不予報銷。/ 17原始憑證要求。公務(wù)卡消費時須保留好pos機交易憑條，隨消費發(fā)票一同粘貼報銷。公務(wù)卡報銷單上的金額一定要精確到分。報銷結(jié)算人應(yīng)在POS機打印的信息憑條上簽署公務(wù)卡持有人姓名，報銷時請復(fù)印一份附在報銷憑證后辦理報銷結(jié)算手續(xù)。粘貼要求。公務(wù)卡消費發(fā)票須單獨粘貼，不得同非公務(wù)卡消費發(fā)票混貼（差旅費消費發(fā)票除外）。報銷時限要求。當月24日前的刷卡發(fā)票，須在下月10日前到財務(wù)處報銷，延期報銷導(dǎo)致的罰息由持卡人本人承擔。當月24日后的刷卡發(fā)票計入下一個還款期，順延到第三個月的10日前報銷。公務(wù)卡刷卡票據(jù)距刷卡日三天后方可報銷。網(wǎng)上刷卡憑證。網(wǎng)上支付無法獲得交易憑條的，需打印網(wǎng)上支付成功的頁面，隨同發(fā)票一起粘貼報銷。其他刷卡憑證。自助終端刷卡或其他形式刷卡無法獲得交易憑條的，可登陸公務(wù)卡關(guān)聯(lián)的網(wǎng)上銀行或本人持身份證、公務(wù)卡到中國銀行營業(yè)廳打印消費賬單，賬單記錄中應(yīng)能體現(xiàn)當次消費的“交易日期”、“卡號”、“消費商戶”和“消費金額”等。持卡人亦可自行到中國銀行關(guān)聯(lián)公務(wù)卡還款賬戶，以避免因報賬不及時導(dǎo)致的罰息及個人信用損失。三、報銷發(fā)票的時間范圍一般情況下，報銷的發(fā)票時間跨度為一年，例如，報銷日期/ 17 為2014年5月6日，則發(fā)票只能報銷2013年5月7日至2014年5月6日之間的發(fā)票，餐費除外（餐費只能報銷當年的發(fā)票，跨年的發(fā)票一律不予報銷）。教學(xué)、科研項目經(jīng)費報銷發(fā)票的時間范圍為項目立項批復(fù)時間向前追溯兩年。四、分類說明（一）差旅費報銷差旅費報銷須按照《關(guān)于印發(fā)的通知》（魯政院〔2018〕46號）規(guī)定報銷。需要校領(lǐng)導(dǎo)審簽的事項，按其工作分工進行審簽。事前審批：職工公務(wù)出差執(zhí)行事前審批制度。因公出差須提供經(jīng)部門單位行政負責人及校領(lǐng)導(dǎo)事前審批的會議、培訓(xùn)通知或《山東政法學(xué)院公務(wù)外出計劃申報單》（無書面會議、培訓(xùn)通知或其他公務(wù)活動填寫）（財務(wù)處網(wǎng)站下載專區(qū)下載）?！渡綎|政法學(xué)院公務(wù)外出計劃申報單》上須加蓋部門單位的公章。未經(jīng)部門單位行政負責人及校領(lǐng)導(dǎo)事前審批的外出事項，財務(wù)處不予審核報銷。差旅費報銷須填寫差旅費報銷封面及差旅費補助明細表。差旅費報銷封面上車船飛機費包括城市間往返的汽車票及其保險費、火車票及其訂票費和保險費、飛機票及其保險費；市內(nèi)交通費為包干計發(fā)的市內(nèi)交通費，按差旅費補助明細表中市內(nèi)交通費欄合計數(shù)填寫；住宿費為標準內(nèi)的住宿費；伙食費為包干計發(fā)的伙食補助費，按差旅費補助明細表中伙食補助費欄合計數(shù)填/ 17 寫；會務(wù)費、培訓(xùn)費按實際情況填寫；合計為上述各項的合計數(shù)小寫。幾個人共同出差的可以合并填寫一張差旅費報銷封面，但共同出差的人員分屬不同部門單位的，需分開填寫差旅費報銷封面。城市間交通費、住宿費支出按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算。城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。乘坐汽車的，須提供國家稅務(wù)局監(jiān)制的汽車客運發(fā)票，票面上應(yīng)有發(fā)票代碼、發(fā)票號碼及國家稅務(wù)局監(jiān)制章。乘坐飛機的，需登錄政府采購機票管理網(wǎng)站（）按相關(guān)規(guī)定要求通過公務(wù)卡或支票結(jié)算，購買折價機票。購買市場低價票的，應(yīng)提供同一購票時點在政府 采購機票管理網(wǎng)站截取的同時刻同航班艙位的價格截圖等證明 其低于政府采購優(yōu)惠票價的材料。民航發(fā)展基金、燃油附加費可 以憑據(jù)報銷。乘坐飛機出差的，提交的飛機票應(yīng)為國家稅務(wù)總局監(jiān)制的“航空運輸電子客票行程單”，不得使用其他票據(jù)作為報銷憑據(jù)。住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。出差人員在出差地發(fā)生住宿時，應(yīng)取得出差期間內(nèi)當?shù)赜行Оl(fā)票，通過第三方網(wǎng)站提前預(yù)訂并由第三方網(wǎng)站出具住宿費發(fā)票的，應(yīng)在住宿費發(fā)/ 17 票上體現(xiàn)入住時間及入住地點。伙食補助費和市內(nèi)交通費按規(guī)定標準包干計發(fā)。報銷發(fā)票不齊全的問題：對應(yīng)由本人承擔住宿費用但缺少住宿費發(fā)票或缺少往返城市間交通費用的情況，需由外出教職工出具詳細說明，由本部門單位行政負責人簽字核實，并報校領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可到財務(wù)處審核單據(jù)。單據(jù)粘貼：單據(jù)粘貼次序從上到下順序為差旅費報銷封面、差旅費補助明細表、粘貼好票據(jù)的粘貼單以及經(jīng)過審批的會議通知或公務(wù)外出申報單。單據(jù)張數(shù)為其金額對應(yīng)的單據(jù)張數(shù)（差旅費報銷封面不計入張數(shù)）。單據(jù)粘貼單金額與差旅費報銷封面合計金額相等。預(yù)審：差旅票據(jù)在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽前，經(jīng)辦人需持已粘貼好的發(fā)票到財務(wù)處預(yù)審，并由財務(wù)處審單人加蓋“已經(jīng)財務(wù)處審核”章。審簽：差旅票據(jù)經(jīng)財務(wù)處預(yù)審后，執(zhí)行逐級審簽制度。差旅費報銷封面及補助明細表上須由經(jīng)辦人和部門單位行政負責人簽字，單據(jù)粘貼單上由經(jīng)辦人和部門單位行政負責人審核簽字后，再由校領(lǐng)導(dǎo)審簽后列支。單人單次差旅費用超過5000元（含）的，除從科研項目經(jīng)費列支的差旅費外，