【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表 : 表 16 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 防水卷材 萬(wàn) m2/a 600 2 年工作日 天 300 工作班次 班 3 每班工作小時(shí) 時(shí) 8 職工定員 人 30 3 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 430 建設(shè)投資 萬(wàn)元 190 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 240 4 年均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 6000 5 年均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 6 年均增值稅 萬(wàn)元 7 年均總成本 萬(wàn)元 8 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 9 年均所得稅 萬(wàn)元 10 年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 11 總投資收益率 % 12 稅前投資回收期 年 13 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 14 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ic12% 萬(wàn)元 5624 15 盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率 % 5 項(xiàng)目 的組織與管理 該企業(yè)具有獨(dú)立的法人資格 ,自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展。企業(yè)的職工按照《勞動(dòng)法》全部為聘任制 ,雙方的權(quán)益和責(zé)任均受?chē)?guó)家相關(guān)法律的約束和保護(hù)。本項(xiàng)目建成后機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖 : 圖 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目的招標(biāo)方案 定州市奧利防水卷材廠為項(xiàng)目法人 ,對(duì)項(xiàng)目全權(quán)負(fù)責(zé) ,項(xiàng)目實(shí)施前建立相應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)管理機(jī)制 ,落實(shí)項(xiàng)目工程的招標(biāo)制度 ,公開(kāi)、公正、公平、科學(xué) ,以保障該項(xiàng)目的順利建設(shè)。 招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、監(jiān)理以及設(shè)備采購(gòu)等。 招標(biāo)組織方式 本項(xiàng)目擬將勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、監(jiān)理以及與工程建設(shè)等有關(guān)的采購(gòu)活動(dòng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。招標(biāo)詳細(xì)情況如下。 河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表 項(xiàng)目名稱(chēng) 年產(chǎn) 600 萬(wàn) m2 防水卷材項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位 定州市奧利防水卷材廠 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人及電話(huà) 。劉永新 項(xiàng)目聯(lián)系人及電話(huà) 建設(shè)內(nèi)容 主要建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間、辦公、休息室及附屬用房 ,并進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、安裝。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和時(shí)限 保定市定州市 2021 年 月 2021 年 12 月 總投資額 430 萬(wàn)元 資金來(lái)源及構(gòu)成 建設(shè)單位自籌。 是否含有 或擬申請(qǐng)國(guó)有投資或國(guó)家融資 否 合同估算額萬(wàn)元 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √√√ 設(shè)計(jì) √√√ 建筑工程 √√√ 安裝工程 √√√ 設(shè)備 47 √√√ 監(jiān)理 √√√ 重要材料 擬選擇的招標(biāo)公告 發(fā)布媒介 河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)情況說(shuō)明 : 項(xiàng)目建設(shè)單位蓋 章 年月日 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)至被批準(zhǔn)前為前期工作 ,初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后即進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施階段即建設(shè)工期。項(xiàng)目建設(shè)期要進(jìn)行地質(zhì)勘查 ,并開(kāi)展施工圖設(shè)計(jì)。待施工圖完成后即可對(duì)工程項(xiàng)目開(kāi)展招標(biāo)建設(shè) ,進(jìn)行土建施工 ,并在此過(guò)程中完成設(shè)備考察、訂購(gòu) ,以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。 根據(jù)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ,本項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月。實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)下表 : 表 19 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 序號(hào) 名稱(chēng) 2021 2021 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 項(xiàng)目備案 2 初步設(shè)計(jì)和采購(gòu)含招標(biāo) 3 地質(zhì)勘察、施工圖設(shè)計(jì) 4 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備與土建施工 5 設(shè)備安裝、調(diào)試 6 正式投產(chǎn) 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù) 定州市奧利防水卷材廠年產(chǎn) 600 萬(wàn) m2 防水卷材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書(shū) 。 保定市建設(shè)工程行政、事業(yè)、服務(wù)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2021 年本國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第 40 號(hào)令 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 發(fā)改投資 [2021]1325 號(hào) 。 河北省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《國(guó)家發(fā)展和改革委關(guān)于發(fā)布項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告通用文本的通知》的 通知 冀發(fā)改投資 2021 945 號(hào) 。 國(guó)家發(fā)展和改革委關(guān)于發(fā)布項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告通用文本的通知 發(fā)改投資 2021 1169 號(hào) 。 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告通用文本培訓(xùn)相關(guān)文件匯編河北省工程咨詢(xún)協(xié)會(huì)印 2021 年10 月 。 國(guó)家和地方現(xiàn)行財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)制度與相關(guān)法規(guī) ,規(guī)劃等。 第二章 發(fā)展規(guī)劃、 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 發(fā)展規(guī)劃分析 行業(yè)發(fā)展概況 建筑防水材料是建筑功能材料的組成部分。建筑防水材料經(jīng)過(guò)施工 ,在建筑物表面形成整體防水層 ,以達(dá)到防水的目的或增強(qiáng)抗?jié)B透水的能力 ,所以其質(zhì)量和應(yīng)用效果對(duì)建筑工程的結(jié)構(gòu)安全和壽命起著十分重要的作用。 最初的現(xiàn)代建筑防水材料是起源于歐洲的瀝青油氈 ,我國(guó)的生產(chǎn)應(yīng)用始于 20 世紀(jì) 40 年代 ,并在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)幾乎是唯一的建筑防水材料。 20 世紀(jì)80 年代以來(lái) ,我國(guó)開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備與技術(shù) ,開(kāi)發(fā)出改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等多種新型建筑防水材料。進(jìn)入 20 世紀(jì) 90 年代 ,建筑防水材料的品種進(jìn)一步擴(kuò)大 ,到目前為止 ,我國(guó)建筑防水材料的產(chǎn)品已形成了六大門(mén)類(lèi) ,即 :瀝青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、建筑密封材料、剛性防水材料和止水堵漏材料、瓦類(lèi)和金屬板類(lèi)防水材料。近年來(lái) ,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和建筑業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng) ,我國(guó)建筑防水材料行業(yè)得到了迅速發(fā)展 ,新材料、新工藝不斷增加 ,生產(chǎn)能力顯著提高 ,部分骨干企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已接近或達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平。 建筑防水材料的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛 ,目前主要應(yīng)用領(lǐng)域包括房屋建筑的屋面、地下、外墻和室內(nèi) 。城市道路橋梁和地下空間等市政工程 。高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道 。地下鐵道 等交通工程 。引水渠、水庫(kù)、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程 ,等等。隨著社會(huì)的進(jìn)步和建筑技術(shù)的發(fā)展 ,建筑防水材料的應(yīng)用還會(huì)向更多領(lǐng)域延伸。 我國(guó)建筑防水材料行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個(gè)趨勢(shì) : ①進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)、扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)、淘汰落后產(chǎn)品及產(chǎn)能 根據(jù)我國(guó)建筑防水材料行業(yè)集中度較低 ,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠規(guī)范的現(xiàn)狀 ,國(guó)家相關(guān)部門(mén)通過(guò)發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整 ,進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)范力度、扶優(yōu)汰劣 ,促進(jìn)了優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)。同時(shí) ,進(jìn)一步鼓勵(lì)企業(yè)提高自主創(chuàng)新和研發(fā)能力 ,推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步 ,全面提升建筑防水材料工業(yè)技術(shù)與裝備 水平 ,淘汰落后生產(chǎn)能力 ,促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí) ,使建筑防水材料品種、質(zhì)量能夠充分滿(mǎn)足房屋建筑和基礎(chǔ)設(shè)施工程發(fā)展的需要。 ②新型建筑防水材料得到廣泛應(yīng)用 2021 年我國(guó)新型建筑防水材料應(yīng)用總量?jī)H為 14300 萬(wàn) m2,占建筑防水材料總量的比例約為 35%。 2021 年我國(guó)新型建筑防水材料應(yīng)用總量增長(zhǎng)至 47860萬(wàn) m2,占建筑防水材料總量的比例達(dá)到了 70%左右 ,應(yīng)用總量和占總量比分別較2021 年增長(zhǎng)了 倍和 1 倍 ,并呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭。 ③新型建筑防水材料的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬 隨著防 水新材料、新工藝的不斷增加 ,以及建筑防水材料應(yīng)用技術(shù)的不斷提高 ,建筑防水材料應(yīng)用領(lǐng)域已由房屋建筑領(lǐng)域?yàn)橹髦鸩綌U(kuò)大到高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、高速鐵路、機(jī)場(chǎng)和水利設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施工程 。建筑防水部位也從傳統(tǒng)的屋面和地下為主逐步延伸到室內(nèi)、外墻等部位。應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大進(jìn)一步增強(qiáng)了新型建筑防水材料的市場(chǎng)需求 ,促進(jìn)了行業(yè)近年來(lái)的穩(wěn)定和快速發(fā)展。 ④新型建筑防水材料和施工向“四節(jié)一環(huán)?！狈较虬l(fā)展 建筑節(jié)能是我國(guó)十大節(jié)能工程之一 ,目前我國(guó)建筑能耗約占全國(guó)總耗的30%,因此建筑節(jié)能對(duì)保障中國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā) 展具有重要作用。隨著建筑防水材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用推廣 ,種植屋面防水材料等一批具有“四節(jié)一環(huán)?！惫?jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地和環(huán)保 概念的建筑防水材料和施工技術(shù)開(kāi)始得到逐步推廣。 ⑤產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐步完善 2021年 111月 ,建筑防水材料行業(yè)相關(guān)部門(mén)已發(fā)布 8個(gè)防水材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 2 項(xiàng)施工規(guī)范 ,目前正在制定和修訂的 21 項(xiàng)。隨著產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐步完善 ,一方面會(huì)使建筑防水材料的生產(chǎn)更加規(guī)范 ,從而更好的滿(mǎn)足建筑工程的功能性需要 ,另一方面也推動(dòng)了中國(guó)防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)一步與國(guó)際先進(jìn)水平接軌。 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)《我國(guó)建筑防水行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》 ,到 2021 年 ,新型建筑防水材料將主導(dǎo)建筑防水材料的市場(chǎng) ,應(yīng)用量達(dá)到 75000 萬(wàn) m2,市場(chǎng)占有率將達(dá)到 %。 高分子防